一、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

實(shí)施初、高中基礎(chǔ)教育，遵守國(guó)家法律、法規(guī)，貫徹國(guó)家的教育方針，執(zhí)行國(guó)家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。根據(jù)全市教育改革發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究學(xué)校事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，組織實(shí)施學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃和辦學(xué)體制、人事制度等改革，引導(dǎo)建立現(xiàn)代學(xué)校制度。

按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理。組織制定和實(shí)施校舍和校園建設(shè)規(guī)劃，正確使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，強(qiáng)化安全工作管理，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市第三中學(xué)為一級(jí)部門預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)處、德育處、教科室、總務(wù)處、現(xiàn)教室。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市第三中學(xué)只有部門本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市第三中學(xué)部門本級(jí)。

三、 部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算匯總情況。

（一）收入預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)6559.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4278.06萬元;納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款1362萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)918.95萬元（其中：項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)832.34萬元，單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)86.61萬元）。收入較去年減少42.26萬元，主要原因是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少。

（二）支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)6559.01萬元，其中：工資福利支出4373.05萬元，商品和服務(wù)支出790萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助360萬元，資本性支出878.96萬元，其他支出157萬元。支出較去年減少42.26萬元，主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（三）公開表格。部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開表格附后）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4278.06萬元，具體安排情況如下：

㈠基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為3431.91萬元，是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：

?人員經(jīng)費(fèi)：3431.91萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)；

?公用經(jīng)費(fèi)：485.13萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常經(jīng)費(fèi)；

㈡項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為361.02萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出152.40萬元以及公辦普通高中生均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出202.62萬元，主要用于學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、日常維護(hù)等方面；“三區(qū)”教師專項(xiàng)計(jì)劃補(bǔ)助支出6萬元，主要用于義務(wù)教育階段選派教師支教工作經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年懷化市第三中學(xué)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)零支出。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)減少24萬元，下降63.15%，主要因?yàn)槲覇挝粐?yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年懷化市第三中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款313.13萬元，較2017年預(yù)算減少72.83萬元，下降18.86%，主要因?yàn)闄C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所壓減。主要用于：辦公費(fèi)34萬元；印刷費(fèi)3萬元；電費(fèi)50萬元；郵電費(fèi)10萬元；勞務(wù)費(fèi)6.5萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)35.96萬元；福利費(fèi)：89.91萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.4萬元等。

（三）政府采購(gòu)情況。

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額61.62萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算61.62萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)獎(jiǎng)金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、鄭州費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中：公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映出單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三中預(yù)算公開表.xlsx