一、 部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

實施初、高中基礎教育，遵守國家法律、法規，貫徹國家的教育方針，執行國家教育教學標準，保證教育教學質量。根據全市教育改革發展戰略和規劃，研究學校事業發展計劃，組織實施學校布局調整規劃和辦學體制、人事制度等改革，引導建立現代學校制度。

按照上級有關部門的規定，負責對本校的財務和項目建設進行管理。組織制定和實施校舍和校園建設規劃，正確使用各項經費，不斷改善辦學條件，強化安全工作管理，創造良好的育人環境。

（二）機構設置情況

懷化市第三中學為一級部門預算單位。內設科室為：辦公室、教務處、德育處、教科室、總務處、現教室。

二、 部門預算單位構成

懷化市第三中學只有部門本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市第三中學部門本級。

三、 部門收支總體情況

2018年部門預算匯總情況。

（一）收入預算。2018年年初預算數6559.01萬元，其中：一般公共預算撥款4278.06萬元;納入財政專戶管理的非稅收入撥款1362萬元，上年結轉918.95萬元（其中：項目資金結轉832.34萬元，單位部分養老保險繳費結轉86.61萬元）。收入較去年減少42.26萬元，主要原因是項目資金結轉較上年減少。

（二）支出預算。2018年年初預算數6559.01萬元，其中：工資福利支出4373.05萬元，商品和服務支出790萬元，對個人和家庭的補助360萬元，資本性支出878.96萬元，其他支出157萬元。支出較去年減少42.26萬元，主要原因是項目支出減少。

（三）公開表格。部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2018年一般公共預算財政撥款收入4278.06萬元，具體安排情況如下：

㈠基本支出：2018年年初預算數為3431.91萬元，是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：

?人員經費：3431.91萬元，主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費；

?公用經費：485.13萬元，主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常經費；

㈡項目支出：2018年年初預算數為361.02萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：城鄉義務教育補助經費支出152.40萬元以及公辦普通高中生均經費補助支出202.62萬元，主要用于學校正常運轉、教學業務與管理、教師培訓、日常維護等方面；“三區”教師專項計劃補助支出6萬元，主要用于義務教育階段選派教師支教工作經費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年懷化市第三中學部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為14萬元，其中：公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費4萬元，因公出國（境）費零支出。

2018年“三公”經費預算較2017年預算數減少24萬元，下降63.15%，主要因為我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮“三公”經費支出。

（二）機關運行經費

2018年懷化市第三中學機關運行經費一般公共預算撥款313.13萬元，較2017年預算減少72.83萬元，下降18.86%，主要因為機關運行經費有所壓減。主要用于：辦公費34萬元；印刷費3萬元；電費50萬元；郵電費10萬元；勞務費6.5萬元；工會經費35.96萬元；福利費：89.91萬元；公務用車運行維護費3.4萬元等。

（三）政府采購情況。

2018年政府采購預算總額61.62萬元，其中，政府采購貨物預算61.62萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運動經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項獎金，包括辦公及印刷費、郵電費、鄭州費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中：公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映出單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映出單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三中預算公開表.xlsx