一、部門基本概況

實施初中和小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。初中學(xué)歷教育，小學(xué)學(xué)歷教育，教改實驗（相關(guān)社會服務(wù)）

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市實驗學(xué)校作為一級部門預(yù)算單位，是九年一貫制義務(wù)教育學(xué)校，共有學(xué)生4199人，全校在職教職員工230人，外聘教師15人。分初中和小學(xué)兩個校區(qū)。初中教學(xué)部有學(xué)生1239人，小學(xué)教學(xué)部有學(xué)生2960人。學(xué)校內(nèi)設(shè)科室為：教導(dǎo)處，教研室，德育處，總務(wù)室，辦公室，財務(wù)室和初中，小學(xué)各學(xué)科教研組18個。在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，學(xué)校各項工作井然有序，圓滿完成各項教學(xué)任務(wù)，教學(xué)質(zhì)量名列前茅。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市實驗學(xué)校部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市實驗部門本級

三、部門收支總體情況

2018年懷化市實驗學(xué)校部門預(yù)算只包括本級預(yù)算。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)5613.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2296.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)初中重建等項目資金3307.43萬，上年結(jié)轉(zhuǎn)社會保障性繳費(fèi)9.77萬。政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增減少26.18  萬元，主要原因是納入財政專戶管理的非稅收入撥款減少26萬。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)5613.65萬元，其中，主要基本工資福利支出1998.23萬元，商品和服務(wù)支出285.52萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助12.70萬元,基本建設(shè)支出（上年結(jié)轉(zhuǎn)）3307.43萬元，社會保障性繳費(fèi)支出（上年結(jié)轉(zhuǎn)）9.77萬元。支出較去年減少26 萬元，主要原因是基本工資福利支出比上年增加509.13萬（a:國家養(yǎng)老保險制度改革，故增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險撥款331.09萬；b:提高老師工資用于繳納養(yǎng)老保險個人部分和新進(jìn)教師等原因，增加基本工資福利支出178萬）。商品和服務(wù)支出增加40.75萬（原因?qū)W生較上年增加182人，故臨聘老師工資，保安工資，學(xué)生各項開支，還因?qū)W校設(shè)施陳舊維修費(fèi)，普及電腦教學(xué)和辦公，電腦的維修及維護(hù)等各項費(fèi)用均增加）。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為2296.45萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2296.45萬元（含265.03萬元項目支出），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為××萬元(項目預(yù)算數(shù)待定)，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。上年結(jié)轉(zhuǎn)的初中重建等項目支出3307.43萬元，主要用于初中重建項目等方面。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年懷化市實驗學(xué)校部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.2萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)減少（或增加）0萬元，下降（或提高）0%，主要原因：學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行國家政策嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，在學(xué)校學(xué)生增加和老師增加的情況下“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和上年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年懷化市實驗學(xué)校部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款126.96萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少78.36萬元，下降38%，主要原因：有72萬元用于學(xué)生的其他商品與服務(wù)支出做在上級補(bǔ)助收入的預(yù)算中，另減少的6.36萬是學(xué)校為節(jié)約開支壓減其他商品和服務(wù)支出預(yù)算。（不論增加還是減少都要說明原因）主要用于：辦公費(fèi)支出，4.56萬元；水費(fèi)支出，12萬元；電費(fèi)支出，3.27萬元，郵電費(fèi)支出，4.5萬元，,差旅費(fèi)支出，12萬元，,培訓(xùn)費(fèi)支出，2.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出，6.2萬元，工會經(jīng)費(fèi)支出，19萬元，,福利費(fèi)支出47.5萬元，其他商品和服務(wù)支出，14.13萬元等。

（三）政府采購情況

2018年懷化市實驗學(xué)校政府采購預(yù)算總額8190萬元（政府采購預(yù)算總額待定），其中，政府采購貨物預(yù)算3140萬元、政府采購工程預(yù)算5050萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。