一、部門基本概況

（一）部門職責

受市文體廣電新聞出版局委托，懷化市文化市場綜合執法局對市本級和鶴城區范圍內文化藝術、廣播電視、新聞出版、體育、版權市場實施綜合執法。

（二）機構設置情況

懷化市文化市場綜合執法局作為一級部門預算單位，內設7個科室為：辦公室、人事科、政策法規科、網吧執法科、娛樂演藝執法科、版權網絡執法科、廣電體育執法科。

二、部門預算單位構成

懷化市文化市場綜合執法局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市文化市場綜合執法局本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算。

（一）收入預算，2018年年初預算數535.71萬元，其中，一般公共預算撥款508.61萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款104.63萬元，以前年度結余27.1萬元。收入較去年增加（減少）3.77 萬元，主要原因是厲行節約減少開支。

（二）支出預算，2018年年初預算數535.71萬元，其中，主要是工資福利支出299.54萬元，商品和服務支出109.13萬元，對個人和家庭的補助25.41萬元，資本性支出2萬元，其他支出99.63萬元。支出較去年增加（減少）3.77萬元，主要原因是厲行節約減少開支。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為508.61萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2018年年初預算數為508.61萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年懷化市文化市場綜合執法局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為18萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年預算數減少13.92萬元，下降43%，主要因為厲行節約減少開支。

（二）機關運行經費

2018年懷化市文化市場綜合執法局機關運行經費一般公共預算撥款109.13萬元，比2017年預算數減少（或增加）84.23萬元，下降（或提高）43%，主要因為厲行節約減少開支。主要用于：辦公費支出，5萬元；印刷費支出，4萬元；電費支出，6萬元；郵電費支出，1萬元；差旅費支出，14萬元；維修費支出，2萬元；會議費支出，4萬元；培訓費支出，2萬元；公務接待費支出，9萬元；勞務費支出，3萬元；工會經費支出，3.31萬元；福利費支出，5.77萬元；公務用車運行維護費支出，9萬元；其他交通費用支出，27.1萬元；其他商品和服務支出，13.95萬元。

（三）政府采購情況

2018年懷化市文化市場綜合執法局政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物預算10萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

文化綜合執法局.xls