目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

主要職責是負責全市科學技術進步的宏觀管理和統籌協調。負責組織實施科技重大專項。負責組織實施市級科技計劃工作，負責市級科技經費預決算和經費使用的監督管理。牽頭組織全市農村和社會發展領域的科技進步工作。牽頭組織協調促進全市產學研結合工作。主管全市高新技術的研究開發、成果轉化以及產業化工作。會同有關部門提出全市科技體制改革的政策和措施建議，推進全市創新體系建設。負責全市科學技術普及工作。負責全市科技人才有關工作等。（十三）承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市科技局作為一級部門預算單位，內設科室為五科一室：辦公室、行政審批服務科、工業科技與社會發展科、農村科技科、科技成果與技術市場科、知識產權科。

懷化市科技信息研究所作為二級部門預算單位。

二、部門預算單位構成

納入2019年市科技局部門預算編制范圍的預算單位包括： 懷化市科技局本級，懷化市科技信息研究所。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數417.45萬元，其中，一般公共預算撥款417.45萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少23.24萬元，主要原因是原二級預算單位市科技服務中心屬于自收自支單位不能納入財政預算。

（二）支出預算，2019年年初預算數417.45萬元，其中，工資福利支出191.82萬元，機關商品和服務支出131.63萬元，對事業單位經常性補助51.57萬元，對家庭和個人的補助42.43萬元。支出較去年減少23.24萬元，主要原因是原二級預算單位市科技服務中心屬于自收自支單位不能納入財政預算。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預算撥款收入為417.45萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為417.45萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資118.52萬元、津貼補貼60萬元、獎金8.1萬元、績效工資22.96萬元、辦公費6萬元，差旅費40萬元、公務接待費14.5萬元、公務用車運行維護費13萬元、其他交通費23.62萬元等；

（二）項目支出：無

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2019市科技局年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為24.03萬元，其中，公務接待費14.03萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算與2018年預算相比下降了19.9%,主要原因：嚴格遵守中央 “八項規定”，厲行節約，壓減“三公”經費支出預算。

（二）機關運行經費

     2019年市科技局機關運行經費一般公共預算撥款138.04萬元，比2018年預算數增加47.85萬元，增加了53.05%，主要因為業務工作經費增加。主要用于：基本工資118.52萬元、津貼補貼82.96萬元、獎金8.1萬元、社會保障繳費22.4萬元、其他工資福利支出5萬元、辦公費6萬元、差旅費40萬元、會議費5萬元、公務接待費13萬、培訓費7萬元、車輛維護費13萬元、其他交通費23.62萬元、其他商品和服務支出11.52萬元等。

    （三）政府采購情況

     2019年市科技局政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出417.45萬元，全部實行整體支出績效目標管理；無支出績效目標項目。

（五） 國有資產占用情況

1、截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、預計2019年新增車輛0輛，新增價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、專業名詞解釋

   1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2019年科技局部門預算公開表