懷化市教育局2020年度部門預算公開說明

目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1.貫徹落實國家教育工作的方針、政策和法律、法規，擬定全市教育改革與發展戰略、方針、政策和規劃，并組織實施。

2.負責各級各類教育的統籌規劃和協調管理，會同有關部門制訂各級各類學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統計、分析和發布。

3.負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導和協調；指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。落實基礎教育教學基本要求和教學基本文件，組織、參與基礎教育地方教材的審定，全面實施素質教育。

4.指導以就業為導向的職業教育的發展與改革，落實教學指導文件和教學評估標準，指導中等職業教育教材建設和職業指導工作。

5.統籌指導全市基礎教育、普通高等教育、職業技術教育、成人高等教育、高等教育自學考試以及民辦教育等工作；指導、協調各縣（市、區）和各部門有關教育工作；組織對普及九年義務教育的督導與評估。

6.統籌管理本部門教育經費；參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；負責統計和監測全市教育經費的投入和使用情況；接有關規定管理香港、澳門特別行政區和臺灣地區以及國外政府和組織對我市的教育援助和教育貸款；指導、管理全市資助經濟困難學生和助學貸款工作；指導和組織實施教育系統內部審計工作。

7.統籌和指導少數民族教育工作，協調對少數民族地區和貧困地區的教育援助。

8.指導各級各類學校精神文明建設工作（增加的職責），指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生、藝術教育和國防教育工作，指導和協調教育系統的穩定工作。

9.依據《教師法》規定，在職責范圍內，主管全市師工作；組織指導中小學教師的資格認定、招聘錄用、職務評聘、培養培訓、調配交流、檔案管理和考核獎懲等工作；會同有關部門研究制定市內各級各類學校編制標準，并監督執行；指導教育系統人才隊伍建設。

10.統籌管理各類高等、中等學歷教育的招生考試工作；負責高校畢業生和中專畢業生的就業指工作；參與高等學校、中等專業學校畢業生就業制度改革，指導高等學校、中等專業學校畢業生就業創業工作。

11.組織指導教育方面的國際交流與合作，統籌管理出國留學、來懷留學、中外合作辦學，開展與香港、澳門特別行政區和臺灣地區的教育合作與交沈，會同有關部門依法監督管理自費留學中介服務機構。

12.組織、指導全市教育督導工作。

13.統籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規劃并組織實施，指導推廣普通話和規范字及普通話師資培訓工作。

14.協助市委組織部考察和管理學校領導班子和領導干部。

15.行政審批事項：取消、下放、調整、增加由市人民政府公布予以變動的行政審批事項。

16.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、基礎教育科（民族教育科）、發展規劃與財務建設科（審計科）、機關黨委、人事科、師資教育科（懷化市語言文字工作委員會辦公室）、職業教育與成人教育科、行政審批服務科（政策法規科）、體育衛生與藝術教育科、大中專畢業生就業指導辦公室、教育督導科、市委教育工作領導小組秘書組秘書科。二級機構：懷化市教育考試院、懷化市教育科學研究院、懷化市教師培訓中心、懷化市勤工儉學管理站、懷化市學校安全監督管理辦公室、懷化市電化教育館、懷化市農村教育綜合改革辦公室、懷化市教育宣傳信息中心、懷化市普通話培訓測試站、懷化市高校工作管理辦公室、懷化市民辦教育管理辦公室、懷化市教學儀器管理站、懷化市學生資助管理中心（懷化市教育捐贈中心）、中國教育工會懷化市委員會、懷化市高等學校函授教育管理站。

二、部門預算單位構成

    部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有教育局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2020年年初預算數1818.92萬元，其中，一般公共預算撥款1818.92萬元。收入較去年增加112.29萬元，主要原因是財政專戶管理的非稅收入撥款有所增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數1818.92萬元，其中，主要是工資福利支出1017.38萬元，商品服務支出729.81萬元，對個人和家庭的補助62.73萬元，資本性支出9萬元。支出較去年增加112.29萬元，主要原因是工資福利支出及商品和服務支出增加。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

    2020年一般公共預算撥款收入為1818.92萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為1682.42萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資537.2萬元、津貼補貼74.91萬元、辦公費23萬元、印刷費59.6萬元、水電費30萬元、辦公設備購置費9萬元等；

（二）項目支出：2020年年初預算數為136.5萬元，是指為完成特定行政工作或事業發展目標而發生的支出，包括專項業務經費。其中：教研教改和教育督導支出77萬元，主要用于教研教改和教育督導相關差旅、會議、活動等方面；教師業務考試和教師招聘支出35萬元，主要用于市直學校招聘老師工作開支；高考考點建設經費支出10.5萬元，主要用于高考組考等方面；高校畢業生檔案轉遞及保管經費14萬元，主要用于高校畢業生檔案轉遞、檔案袋印刷稿等方面。

五、政府性基金支出

 2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2020年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為70萬元，其中，公務接待費50.4萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費19.6萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少19.2萬元，下降21.52%，主要原因為未安排公務用車購置費，公務接待費和公務用車運行費均有所下降。

（二）機關運行經費

2020年機關運行經費一般公共預算撥款485.41萬元，比2019年預算數減少135.41萬元，降低21.8%，主要因為差旅費、公務接待費、勞務費減少。主要用于：辦公費支出23萬元；印刷費支出59.6萬元；水費支出4萬元；電費支出26萬元；郵電費支出23萬元；差旅費支出85萬元；維修費支出22萬元等；租賃費2萬；會議費支出34萬元；培訓費支出20萬元；公務接待費支出23萬元；勞務費支出65萬元；工會經費支出10.74萬元；福利費支出26.86萬元；公務用車運行維護費支出6萬元；其他交通費用28.18萬元；其他商品服務支出27.03萬元。

（三）政府采購情況

2020年政府采購預算總額55.6萬元，其中，政府采購貨物預算55.6萬元。授予中小企業合同金額55.6萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1818.92萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2. 2020年，本部門不新增車輛，不新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門會議費預算34萬元，具體為：全市教育事業統計匯總會議，內容為教育事業統計，預計參會人數30人，預算0.5萬元；校車安全管理聯席會議（2次），內容為校車安全管理工作，預計參會人數50人，預算1萬元；“七一”表彰大會，內容為表彰先進基層黨組織、優秀共產黨員、優秀黨務工作者，預計參會人數110人，預算1萬元；全市教育信息化工作會議，內容為傳達省年度信息化會議精神，布置我市教育信息化年度任務，預計參會人數60人，預算0.5萬元；年度國家教育考試工作會議暨高考、學考選擇性考試考務培訓及考試安全工作會議，內容為總結2019年國家教育考試工作、部署2020年國家教育考試工作任務、“兩考”考務培訓及考試安全工作會議，預計參會人數50人，預算0.5萬元；2019年下學期全市高一、高二、高三教學質量分析會，全市高三“一模”、“二模”教學質量分析會，2020年上學期全市高一、高二教學質量分析會，內容為教學質量分析及工作安排，預計參會人數各50人，預算5萬元；公費定向培養師范生檔案審核暨湖南一師頂崗實習工作會議，內容為初中起點公費定向培養師范生的檔案審核，預計參會人數40人，預算1.5萬元；全市教育教學質量提升工作座談會，內容為教學質量提升工作總結和部署，預計參會人數90人，預算1萬元；其他全市教育系統例行會議，內容為各項工作安排部署，預算23萬元。

2.2020年，本部門培訓費預算20萬元，具體為：教育系統各項培訓，內容為舉辦或參加各類各項教育培訓開支，預算20萬元。

3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表