目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

中共懷化市委宣傳部是市委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門(涉密)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共懷化市委宣傳部（含市委網(wǎng)信辦）為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室（涉密）。市委網(wǎng)信辦內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室及全額事業(yè)單位輿情監(jiān)測(cè)和新媒體中心。直屬管理市文產(chǎn)辦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共懷化市委宣傳部只有部本級(jí)（含市委網(wǎng)信辦），沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委宣傳部本級(jí)（含市委網(wǎng)信辦）。

三、部門收支總體情況

2019年市委宣傳部部門預(yù)算為部本級(jí)匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)748.36萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款698.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50.00萬(wàn)元。無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，無(wú)納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。收入較去年增加76.82萬(wàn)元，主要原因是人員增加，相應(yīng)增加人員支出和公用支出。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)748.36萬(wàn)元，其中，工資福利支出222.35萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出489.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.34萬(wàn)元，其他支出3萬(wàn)元。支出較去年增加 126.82萬(wàn)元，主要原因：一是人員增加，相應(yīng)增加人員支出和公用支出；二是機(jī)構(gòu)改革增加新的職能，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（三）公開(kāi)表格，部門預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開(kāi)表格附后）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為698.36萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為408.36萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資122.13萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼77.38萬(wàn)元、獎(jiǎng)金10.18萬(wàn)元、辦公費(fèi)11萬(wàn)元、印刷費(fèi)8萬(wàn)元、水電費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出33.97萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為290萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域工作支出40萬(wàn)元，主要用于意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域工作、中心組學(xué)習(xí)工作等方面；網(wǎng)評(píng)員及網(wǎng)絡(luò)輿情專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出200萬(wàn)元，主要用于全市網(wǎng)評(píng)員隊(duì)伍建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)輿情工作等方面；調(diào)研經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于基層調(diào)研工作；新時(shí)代文明實(shí)踐中心試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，主要用于文明實(shí)踐中心試點(diǎn)工作。五、政府性基金支出

2019年預(yù)算沒(méi)有政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年市委宣傳部一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為54萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)34萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)40萬(wàn)減少6萬(wàn)元，下降15%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)較2018年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)15萬(wàn)增加5萬(wàn)元，提高33% 。公務(wù)接待費(fèi)下降主要是因?yàn)槲覇挝粐?yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九條規(guī)定，厲行節(jié)約，配合財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格把控和規(guī)范本部門“三公”經(jīng)費(fèi)使用途徑和審批流程，確保公務(wù)接待費(fèi)用逐年降低；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)提高主要是因?yàn)槭形W(wǎng)信辦因工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)由公車辦調(diào)配一臺(tái)輿情公務(wù)用車，我部公務(wù)用車數(shù)量由3臺(tái)增加至4臺(tái)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年市委宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款165.67萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加16.19萬(wàn)元，上調(diào)11%，主要原因是人員增加，相應(yīng)增加機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。主要安排用于：辦公費(fèi)11萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)9萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)8萬(wàn)元，郵電費(fèi)5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用29.15萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出33.97萬(wàn)元等。

（三）政府采購(gòu)情況

2019年市委宣傳部政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出748.36萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目支出370萬(wàn)元，其中意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域工作支出30萬(wàn)元，主要用于意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域工作、中心組學(xué)習(xí)工作等方面；網(wǎng)評(píng)員及網(wǎng)絡(luò)輿情專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出250萬(wàn)元，主要用于全市網(wǎng)評(píng)員隊(duì)伍建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)輿情工作等方面；調(diào)研經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于基層調(diào)研工作；新時(shí)代文明實(shí)踐中心試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，主要用于文明實(shí)踐中心試點(diǎn)工作；春節(jié)期間文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，主要用于“送戲下鄉(xiāng)”等慰問(wèn)活動(dòng)。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛。無(wú)單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備）。2019年沒(méi)有安排政府采購(gòu)預(yù)算，預(yù)計(jì)無(wú)相應(yīng)資產(chǎn)增加。

（六）一般性支出情況

1、2019年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算9萬(wàn)元，具體為：①全市宣傳思想工作會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算1.6萬(wàn)元；②全市網(wǎng)信工作會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)45人，預(yù)算1.4萬(wàn)元。③全市意識(shí)形態(tài)研判會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)45人，預(yù)算1.4萬(wàn)元；④“掃黃打非”工作會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)40人，預(yù)算1.3萬(wàn)元；⑤全市新時(shí)代文明實(shí)踐中心試點(diǎn)推進(jìn)會(huì)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)105人，預(yù)算3.3萬(wàn)元；

2、2019年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，具體為：“掃黃打非”及新聞出版行業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)。預(yù)計(jì)人數(shù)120人，培訓(xùn)1天，預(yù)算2萬(wàn)元。

3、2020年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

（備注：?jiǎn)挝槐仨氃诠_(kāi)說(shuō)明中對(duì)本部門相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說(shuō)明）

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附件

   宣傳部2019年預(yù)算公開(kāi)表