一、部門基本概況

（一）部門職責

團結引領、聯絡協調、服務管理、自律維權

（二）機構設置情況

懷化市文學藝術界聯合會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室。

雪峰文學雜志社作為二級部門預算單位，無內設科室。

二、部門預算單位構成

納入2018年懷化市文學藝術界聯合會預算編制范圍的預算單位包括：

懷化市文學藝術界聯合會部門本級，雪峰文學雜志社（二級部門）

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數207.54萬元，其中，一般公共預算撥款201.77萬元，無政府性基金預算撥款，無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經營預算撥款。收入較去年減少64.58  萬元，主要原因是減少對個人和家庭的補助開支經費。

（二）支出預算，2018年年初預算數207.54萬元，其中工資福利支出98.94萬元，商品和服務支出95.56萬元；對個人和家庭的補助13.04萬元。支出較去年減少64.58  萬元，主要原因是減少對個人和家庭的補助開支經費。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為201.77萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為201.77萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為零萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年懷化市文學藝術界聯合會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為3.2萬元，其中，公務接待費3.2萬元，公務用車購置費零萬元，公務用車運行費零萬元，因公出國（境）費零萬元。2018年“三公”經費預算較2017年預算數減少4萬元，下降55%，主要因為2018年較2017年減少車輛運行費預算。

（二）機關運行經費

2018年懷化市文聯部門機關運行經費一般公共預算撥款89.79萬元，比2017年預算數減少11.84萬元，下降12%，主要因為行政經費壓縮。主要用于：辦公費支出，5.7萬元；印刷費支出，13萬元；差旅費支出，6.5萬元，水電費支出，2.25萬元，差旅費開支，6.5萬元，會議費開支，3萬元，其他商品服務支出，41.81萬元等。

（三）政府采購情況

2018年懷化市文學藝術界聯合會政府采購預算總額為0萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2018市文聯部門預算公開表.xlsx