懷化市人民政府駐廣州辦事處2020年度部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進懷化與廣州及珠三角地區的經濟交流，勞務輸出，為懷化引進資金、技術、人才、農產品和先進管理經驗。

（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化綜合信息處理手段，開展專題信息調研，為市委、市人民政府決策提供信息服務。

（3）負責與廣州的黨、政、軍機關、懷籍人士、懷籍企業和各界人士的聯絡，爭取他們對懷化經濟建設和社會發展的支持幫助。

（4）負責市領導在廣州的接待服務工作；為市直單位和各縣、市、區在廣州進行公務活動的人員提供方便。

（5）按照市委、市人民政府的要求，對市直單位，各縣、市、區大型企業設的各類聯絡機構進行管理、協調和指導。

（6）加強與廣州有關職能部門的溝通協調，為懷籍務工人員提供服務，協助辦理民族事務，協助處理突發事件，協助做好信訪工作，調解糾紛，化解矛盾，維護懷籍勞務人員的人身權益。

（7）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成
懷化市政府駐廣州辦事處只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市政府駐廣州辦事處本級

三、部門收支總體情況

 2020年部門預算包括懷化市政府駐廣州辦事處本級的匯總情況。

（一）收入預算

2020年年初預算數184.41萬元，其中，一般公共預算財政撥款184.41萬元。收入較去年減少32.13萬元，下降15%，主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

（二）支出預算

2020年年初預算數184.41萬元，其中，商品和服務支出106.52萬元，工資福利支出77.89萬元。支出比2020年預算減少32.13萬元，下降15%。減少主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2020年一般公共預算財政撥款184.41萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出預算數為156.41萬元，是指為保障單位機構正常運行、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為28萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要是業務工作經費。其中維權維穩專項經費28萬元。

五、 政府性基金支出

懷化市人民政府駐廣州辦事處無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

 2020年“三公”經費預算為36.75萬元，其中：公務接待費29.75萬元，公務用車購置及運行費7萬元（其中：公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費7萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少15.75萬元，下降30%。減少原因主要是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。其中公務接待費減少12.75萬元，下降30%，減少原因主要是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。公務用車運行費減少3萬元，下降30%，減少原因主要是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

（二）機關運行經費

    2020年單位的機關運行經費為當年一般公共預算財政撥款57.58萬元，比2019年預算減少19.96萬元，下降25.74%。減少主要原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求，要牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節約，繼續壓減一般性支出。

（三）政府采購情況

 因本單位屬駐外辦事機構，無法開展政府購買服務，2020年政府購買服務預算沒有安排。

（四）預算績效管理情況

 按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出184.41萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，維權維穩專項經費28萬元。

（五） 國有資產占用情況

 1.截至2019年12月31日單位共有車輛2輛，為一般公務用車（含實物保障用車、應急公務用車、接待調研用車）。無單位價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。

 2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1. 2020年本部門無會議費預算。

2. 2020年本部門無培訓費預算。

3. 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

  (一)、財政撥款收入：指由市財政局當年撥付的資金。

　　(二)、年初結轉和結余：指以前年度未使用完的資金，結轉到本年度按照相關規定使用的資金。

　　(三)、一般公共服務支出（行政運行）：單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　(四)、一般公共服務支出（一般行政管理事務）：單位開展業務如：信息調研、招商考察等未單獨設置項級科目的項目支出。

    (五)、一般公共服務支出（事業運行）：差額人員經費支出。

     (六)、一般公共服務支出（招商引資）：招商引資相關支出。

     (七)、一般公共服務支出（其他一般公共服務支出）：維持機關正常運轉不在上述單列支出中的均在此項支出。

    (八).社會保障和就業支出：退休人員費用?；攫B老保險繳費?；踞t療保險繳費。住房公積金、職業年金繳費、其它社會保障就業支出?！　?/span>

　　(九)、基本支出：為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　(十)、項目支出：除基本支出以外，為發生特定工作任務而發生的專項支出。

　　(十一)、“三公”經費：納入財政決算管理的“三公”經費，指單位用財政安排得資金用于公務出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行經費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　(十二)、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、公開附表

2020年預算