懷化市政府駐廣州辦事處2018年度

部門(mén)決算

目錄：

第一部分  懷化市政府駐廣州辦事處概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  廣辦2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 廣辦2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第五部分 附件

附件一 2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 部門(mén)決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分  懷化市政府駐廣州辦事處概況

一、主要職能

湖南省懷化市人民政府駐廣州辦事辦屬一類公益性事業(yè)單位（正辦級(jí)），隸屬湖南省懷化市人民政府辦公室管理，其職能職責(zé)如下：

（一）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進(jìn)懷化與廣州及珠三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流，勞務(wù)輸出，為懷化引進(jìn)資金、技術(shù)、人才、農(nóng)產(chǎn)  品和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。

（二）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開(kāi)發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化綜合信息辦理手段，開(kāi)展專題信息調(diào)研，為市委、市人民政府決策提供信息服務(wù)。

（三）負(fù)責(zé)與廣州的黨、政、軍機(jī)關(guān)、懷籍人士、懷籍企業(yè)和各界人士的聯(lián)絡(luò)，爭(zhēng)取他們對(duì)懷化經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的支持幫助。

（四）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)在廣州的接待服務(wù)工作；為市直單位和各縣、市、區(qū)在廣州進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員提供方便。

（五）按照市委、市人民政府的要求，對(duì)市直單位，各縣、市、區(qū)大型企業(yè)設(shè)的各類聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。

（六）加強(qiáng)與廣州有關(guān)職能部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，為懷籍務(wù)工人員提供服務(wù)，協(xié)助辦理民族事務(wù)，協(xié)助辦理突發(fā)事件，協(xié)助做好信訪工作，調(diào)解糾紛，化解矛盾，維護(hù)懷籍勞務(wù)人員的人身權(quán)益。

（七）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市人民政府駐廣州辦事辦內(nèi)設(shè)職能科室2個(gè)，招商引資科、綜合科。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市人民政府駐廣州辦事辦2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市人民政府駐廣州辦事辦本級(jí)。

第二部分 

懷化市人民政府駐廣州辦事辦2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

第三部分  懷化市政府駐廣州辦事處2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

廣辦2018年度全年收入356.43萬(wàn)元，與上年相比，增加81.53萬(wàn)元，提高20%，主要原因市：市財(cái)政撥款增加。

2018年度全年支出356.43萬(wàn)元，與上年相比，減少103.49萬(wàn)元，降低29%，主要原因是：廣辦基本支出減少。

二、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2018年度收入決算情況說(shuō)明

廣辦2018年度全年收入356.43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入251.6萬(wàn)元，占71%；其他收入104.83萬(wàn)元，占比29%。

三、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2018年度支出決算情況說(shuō)明

廣辦2018年度全年支出356.43萬(wàn)元，其中：基本支出（包括業(yè)務(wù)支出和商品服務(wù)支出)356.43萬(wàn)元，占比100%。

四、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

廣辦2018年度全年收入356.43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入251.6萬(wàn)元，占71%；其他收入104.83萬(wàn)元，占比29%。

廣辦2018年度全年支出356.43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出233.29萬(wàn)元，占65%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

廣辦2018年度財(cái)政撥款支出259.36萬(wàn)元，與上年相比，減少了6.3萬(wàn)元，降低2.3%，主要原因是：廣辦基本支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

廣辦2018年度財(cái)政撥款支出356.43萬(wàn)元，與上年相比，減少103.49萬(wàn)元，降低29%，主要原因是：廣辦基本支出減少。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年年初預(yù)算數(shù)為227.66，支出總決算為259.36，其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為190.09，支出決算為187.36，。

2.商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為5。

3.其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：年支出決算數(shù)為43.01。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為37.57，支出決算數(shù)為23.99。

六、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

廣辦2018年度全年收入233.29萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)157.97萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)75.32萬(wàn)元，與上年相比，減少32.34萬(wàn)元，降低13%，主要原因市：原因是財(cái)政撥款收入減少。

七、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

1.廣辦2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出35.33萬(wàn)元，年初預(yù)算80萬(wàn)元，完成了44%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.91萬(wàn)元，年初預(yù)算10萬(wàn)元，完成了100%，主要原因是辦事處2018年公務(wù)接待多，公務(wù)用車(chē)較多，過(guò)路過(guò)橋、停車(chē)費(fèi)較多；公務(wù)接待費(fèi)24.42萬(wàn)元，年初預(yù)算50萬(wàn)元，完成了49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少,減少的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2.廣辦2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出35.33萬(wàn)元，與上年相比，減少29.57萬(wàn)，主要原因是：出差次數(shù)減少，差旅費(fèi)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.91萬(wàn)元，比上年增加3.41萬(wàn)元，提高30%，辦事處招商引資、走訪企業(yè)較多，所以較上年增加了車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)24.42萬(wàn)元，比上年減少25.48萬(wàn)元，降低51%，減少的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24.42萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次240次，接待人次1850人。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.91萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.91萬(wàn)元，主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)及車(chē)輛維修費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度本單位無(wú)政府性基金收支

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門(mén)要求需隨同部門(mén)決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息，作為附件公開(kāi)。

十、其他重要事項(xiàng)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況:1.本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.32萬(wàn)元，比2017年減少4.45萬(wàn)元，降低5%。主要原因是：接待經(jīng)費(fèi)減少。

（一）一般性支出情況

1. 2020年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2. 2020年本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3. 2020年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年度本單位政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1 輛、單位價(jià)值17.8萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 附件

附件一 2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件二 部門(mén)決算表

附件一

2018年預(yù)算績(jī)效說(shuō)明情況

（一）績(jī)效工作開(kāi)展情況

我辦認(rèn)真對(duì)2019年度所有預(yù)算資金支出經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

（二）部門(mén)決算績(jī)效自評(píng)

一、湖南省懷化市人民政府駐廣州辦事辦屬一類公益性事業(yè)單位（正辦級(jí)），隸屬湖南省懷化市人民政府辦公室管理，其職能職責(zé)如下：

（一）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進(jìn)懷化與廣州及珠三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流，勞務(wù)輸出，為懷化引進(jìn)資金、技術(shù)、人才、農(nóng)產(chǎn)品和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。

（二）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開(kāi)發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化綜合信息辦理手段，開(kāi)展專題信息調(diào)研，為市委、市人民政府決策提供信息服務(wù)。

（三）負(fù)責(zé)與廣州的黨、政、軍機(jī)關(guān)、懷籍人士、懷籍企業(yè)和各界人士的聯(lián)絡(luò)，爭(zhēng)取他們對(duì)懷化經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的支持幫助。

（四）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)在廣州的接待服務(wù)工作；為市直單位和各縣、市、區(qū)在廣州進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員提供方便。

（五）按照市委、市人民政府的要求，對(duì)市直單位，各縣、市、區(qū)大型企業(yè)設(shè)的各類聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。

（六）加強(qiáng)與廣州有關(guān)職能部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，為懷籍務(wù)工人員提供服務(wù)，協(xié)助辦理民族事務(wù)，協(xié)助辦理突發(fā)事件，協(xié)助做好信訪工作，調(diào)解糾紛，化解矛盾，維護(hù)懷籍勞務(wù)人員的人身權(quán)益。

（七）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)

二、我辦每年年初預(yù)算撥款不足，只能由年中財(cái)政調(diào)劑增補(bǔ)。作為珠三角經(jīng)濟(jì)輻射帶的龍頭，大量的經(jīng)濟(jì)信息調(diào)研；招商引資工作日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支安排不夠充裕。我辦為全額撥款的公益性事業(yè)單位,并沒(méi)有其他收入來(lái)源。

附件二 決算報(bào)表

2018年決算