目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

（二）機關運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經(jīng)費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

（1）按照市委、市人民政府的要求，宣傳懷化，促進懷化與廣州及珠三角地區(qū)的經(jīng)濟交流，勞務輸出，為懷化引進資金、技術、人才、農(nóng)產(chǎn)品和先進管理經(jīng)驗。

（2）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發(fā)信息資源，建立健全信息網(wǎng)絡，強化綜合信息處理手段，開展專題信息調研，為市委、市人民政府決策提供信息服務。

（3）負責與廣州的黨、政、軍機關、懷籍人士、懷籍企業(yè)和各界人士的聯(lián)絡，爭取他們對懷化經(jīng)濟建設和社會發(fā)展的支持幫助。

（4）負責市領導在廣州的接待服務工作；為市直單位和各縣、市、區(qū)在廣州進行公務活動的人員提供方便。

（5）按照市委、市人民政府的要求，對市直單位，各縣、市、區(qū)大型企業(yè)設的各類聯(lián)絡機構進行管理、協(xié)調和指導。

（6）加強與廣州有關職能部門的溝通協(xié)調，為懷籍務工人員提供服務，協(xié)助辦理民族事務，協(xié)助處理突發(fā)事件，協(xié)助做好信訪工作，調解糾紛，化解矛盾，維護懷籍勞務人員的人身權益。

（7）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

（二）部門預算單位構成
懷化市政府駐廣州辦事處只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市政府駐廣州辦事處本級

二、部門預算單位構成
懷化市政府駐廣州辦事處只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市政府駐廣州辦事處本級

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括懷化市政府駐廣州辦事處本級的匯總情況。

（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)216.54萬元，其中，一般公共預算撥款216.54萬元，收入較去年減少11.12萬元，主要原因是一般公共預算撥款減少。 

（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)216.54萬元，其中，工資福利79.01萬元，商品和服務支出77.54萬元，對個人和家庭的補助59.99萬元。支出較去年減少11.12萬元，主要原因是工資福利減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2019年一般公共預算撥款收入為216.54萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為176.54萬元，包括用于一般公共服務支出153.72萬元，社會保障和就業(yè)支出22.82萬元。

（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為40萬元。是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要是業(yè)務工作經(jīng)費。其中維權維穩(wěn)專項經(jīng)費40萬元。

五、政府性基金支出

懷化市人民政府駐廣州辦事處無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

2019年懷化市政府駐廣州辦事處一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為52.5萬元，其中，公務接待費42.5萬元，公務用車購置及車輛運行費10萬元，其中，公務用車購置0萬元，車輛運行費10萬元。因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年預算數(shù)下降7.5萬元，下降12.5%，主要原因是遵守中央八項規(guī)定和嚴格落實厲行節(jié)約。

（二）機關運行經(jīng)費

2019年懷化市政府駐廣州辦事處機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款77.54萬元，比2018年預算數(shù)減少，原因是工資福利減少。一般公共預算撥款216.54萬元主要用于：商品服務支出77.54萬元；工資福利支出79.01萬元；對個人和家庭的補助支出59.99萬元等。

（三）政府采購情況

2019年懷化市政府駐廣州辦事處政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出216.54  萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及基本支出176.54萬元，其中一般公共服務支出153.72萬元，社會保障和就業(yè)支出22.82萬元；編報績效目標的項目1個，維權維穩(wěn)專項經(jīng)費40萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車1輛，本部門無50萬元以上的專用設備。

2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1. 2020年本部門無會議費預算。

2. 2020年本部門無培訓費預算。

3. 2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2. “三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2019年預算

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經(jīng)費預算表

8.政府性基金支出表