第一部分  懷化市政府駐廣州辦事處概況

部門職責：

招行引資、聯絡接待、維權服務、勞務輸出、政務信息。

懷化市政府駐廣州辦事處作為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、招商科、聯絡接待科。

第二部分  懷化市政府駐廣州辦說出2017年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分  懷化市政府駐廣州辦事處2017年度部門決算情況說明

一、關于懷化市政府駐廣州辦事處2017年度收入支出決算總體情況說 

1.收、支總計與上年決算比較

廣辦2017年度全年收入274.9萬元，與上年相比，減少6萬元，降低3%，主要原因市：市財政撥款減少。

2016年度全年支出265.66萬元，與上年相比，增加16萬元，提高7%，主要原因是：廣辦基本支出增加。

二、關于懷化市政府駐廣州辦事處2017年度收入決算情況說明

廣辦2017年度全年收入274.9萬元，其中：財政撥款收入248.83萬元，占比90%；其他收入26.06萬元，占比10%。

三、關于懷化市政府駐廣州辦事處2017年度支出決算情況說明

廣辦2017年度全年支出265.66萬元，其中：基本支出（包括業務支出和商品服務支出)265.66萬元，占比100%。

四、關于懷化市政府駐廣州辦事處2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

辦事處2017年度財政撥款收入274.9萬元，比上年減少6萬元，原因是財政撥款收入減少。

辦事處2017年度財政撥款支出265.66萬元，比上年增加16.43萬元，原因是辦事處經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

廣辦2017年度財政撥款收入248.83萬元，與上年相比，增加了31.5萬元，提高15%，主要原因是：市財政撥款收入增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

廣辦2017年度財政撥款支出265.6萬元，與上年相比，增加16萬元，提高7%。主要原因是：廣辦基本支出增加。辦事處處2017年財政撥款支出265.6萬元，主要用于以下方面：1、一般公共服務支出2,31.2,萬元，占比87%；行政運行支出201.1萬元；招商引資支出5.0萬元；其他一般公共服務支出25.11萬元；2、社會保障和就業支出34.44萬元，占比13%，為退休人員退休費。

（三）財政撥款支出決算具體情況

辦事處2017年度財政撥款支出年初預算為182.6萬元，（三）財政撥款支出決算具體情況

辦事處2017年度財政撥款支出年初預算為182.56萬元，支出決算為265.66萬元，完成年初預算的146%。決算數大于預算數的主要原因：一是本年增加基本養老保險支出和職業年金支出以及醫療保險支出；二是懷化市政府駐廣州辦事處要求對在粵務工人員情況摸查整理進行扶貧走訪慰問，大幅增加了維權維穩經費支出。

六、關于懷化市政府駐廣州辦事處2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

廣辦2017年度一般公共預算財政撥款265.66萬元，與上年相比，增加16萬元，提高7%，主要原因是：廣辦基本支出增加。

其中人員經費支出179.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、退休費等；日常公用經費支出85.9萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費。

七、關于懷化市政府駐廣州辦事處2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

廣辦2017年度“三公”經費支出80萬元，年初預算80萬元，預決算差異率0，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0；公務用車購置及運行維護費10萬元，年初預算10萬元，預決算差異率0；公務接待費50萬元，年初預算50萬元，預決算差異率0。

廣辦2017年度“三公”經費支出80萬元，與上年相比，增加20萬，主要原因是：出差次數增多，差旅費提高。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0；公務用車購置及運行維護費10萬元，與上年相比持平 ；公務接待費50萬元，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

（說明三公經費構成；按照實物量與價值量匹配原則，細化說明“三公”經費支出相關的因公出國（境）費支出及團組數及人數；公務用車購置支出及購置數、運行費支出及保有量；公務接待費支出及接待批次及人數等情況）

（按照實物量與價值量匹配原則，細化說明“三公”經費支出相關的因公出國（境）團組數及人數、公務用車購置數及保有量、國內公務接待的批次及人數等情況）

廣辦2017年度因公出國（境）組（參）團0個；公務用車購置0輛，年末公務用車保有量1輛；國內公務接待批次250次，接待人次2000人。

八、關于懷化市政府駐廣州辦事處2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

（無）

九、關于2017年度預算績效情況說明

（廣辦預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等）

（一）績效工作開展情況

我辦認真對2017年度所有預算資金支出經濟性、有效性和可持續性進行客觀公正的評價。

（二）部門決算績效自評

作為珠三角經濟輻射帶的龍頭，大量的經濟信息調研；招商引資工作日常經費開支安排不夠充裕。作為以招商引資、溝通、協調為主要職能的服務部門，預算的列支需結合年度日常工作計劃、年度特定工作計劃，在預算充裕的情況下安排的更合理，更嚴謹。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出85.94萬元，比2016 年減少5萬元，降低6%。主要原因是：接待經費減少。

（二）政府采購支出情況

辦事處2017年度無政府采購計劃。

（三）國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1 輛、單位價值17.8萬元。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、

公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

廣辦2017年度省直部門決算公開.xls