一、部門基本概況

（一）部門職責

部門主要職能：

招商引資、聯絡接待、維權服務、勞務輸出、政務信息。

（二）機構設置情況

懷化市政府駐廣州辦事處作為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、招商科、聯絡接待科。

二、部門收支總體情況

2018年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數227.66萬元，其中，一般公共預算撥款227.66萬元，收入較去年持平。 

（二）支出預算，2018年年初預算數227.66萬元，其中，工資福利90.13萬元，商品和服務支出77.54萬元，對個人和家庭的補助59.99萬元。支出較去年持平。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

三、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為227.66萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為127.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為100萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項業務經費支出60萬元，主要用于車輛運行維護（10萬元）、招商引資及聯絡經費（50萬元）；在粵懷化籍人士維權及商會經費支出40萬元，主要用于懷化籍人士維權工作及商會工作等方面。

四、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年懷化市政府駐廣州辦事處一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為30萬元，其中，公務接待費20萬元，公務用車運行費10萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年預算數持平。

（二）機關運行經費

2018年懷化市政府駐廣州辦事處機關運行經費一般公共預算撥款127.66萬元，比2017年預算數減少持平主要用于：商品服務支出，77.54萬元；工資福利支出，40.13萬元；對個人和家庭的補助支出，9.99萬元等。

（三）政府采購情況

2018年懷化市政府駐廣州辦事處政府采購預算總額為0萬元。

部門預算公開表廣辦.xls