一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

部門主要職能：

招商引資、聯(lián)絡(luò)接待、維權(quán)服務(wù)、勞務(wù)輸出、政務(wù)信息。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市政府駐廣州辦事處作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、招商科、聯(lián)絡(luò)接待科。

二、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)227.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款227.66萬元，收入較去年持平。 

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)227.66萬元，其中，工資福利90.13萬元，商品和服務(wù)支出77.54萬元，對個人和家庭的補助59.99萬元。支出較去年持平。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為227.66萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為127.66萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費；

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為100萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出60萬元，主要用于車輛運行維護（10萬元）、招商引資及聯(lián)絡(luò)經(jīng)費（50萬元）；在粵懷化籍人士維權(quán)及商會經(jīng)費支出40萬元，主要用于懷化籍人士維權(quán)工作及商會工作等方面。

四、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年懷化市政府駐廣州辦事處一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為30萬元，其中，公務(wù)接待費20萬元，公務(wù)用車運行費10萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)持平。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年懷化市政府駐廣州辦事處機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款127.66萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少持平主要用于：商品服務(wù)支出，77.54萬元；工資福利支出，40.13萬元；對個人和家庭的補助支出，9.99萬元等。

（三）政府采購情況

2018年懷化市政府駐廣州辦事處政府采購預(yù)算總額為0萬元。

部門預(yù)算公開表廣辦.xls