第一部分  懷化市政府駐廣州辦事處概況

部門主要職能：

招商引資、聯(lián)絡(luò)接待、維權(quán)服務(wù)、勞務(wù)輸出、政務(wù)信息。

懷化市政府駐廣州辦事處作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、招商科、聯(lián)絡(luò)接待科。

第二部分懷化市政府駐廣州辦事處2016年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表5 張，即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分  懷化市政府駐廣州辦事處2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計(jì)與上年決算數(shù)比較

廣辦2016年度全年收入280.9萬元，與上年相比，減少58.8萬元，降低17%，主要原因是：市財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)減少。

2016年度全年支出249.23萬元，與上年相比，減少259.1萬元，降低59%，主要原因是：接待費(fèi)降低，2015年廣辦裝修兩套住房和購(gòu)買了部分家電家具。

2、財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算比較

廣辦2016年度財(cái)政撥款支出185.71萬元，年初預(yù)算數(shù)174.68萬元，預(yù)決算差異率5.9%，形成差異的主要原因是：廣辦工作人員工資調(diào)級(jí)增加金額。

二、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度收入決算情況說明

(本年收入各項(xiàng)構(gòu)成及占比)

廣辦2016年度全年收入280.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入216.7萬元，占比77%；事業(yè)收入64萬元，占比22%；經(jīng)營(yíng)收入33萬元，占比11.7%；其他收入31萬元，占比11%。

三、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度支出決算情況說明

(本年支出各項(xiàng)構(gòu)成及占比)

廣辦2016年度全年支出249.23萬元，其中：基本支出215.6萬元，占比86%；項(xiàng)目支出33.6萬元，占比14% 。

四、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

(財(cái)政撥款收、支總計(jì)與上年決算數(shù)比較)

廣辦2016年度財(cái)政撥款收入217.3萬元，與上年相比，減少113.7萬元，降低34%，主要原因是：2015年裝修了兩套住房和購(gòu)買了部分辦公家具家電（項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少）。

2016年度財(cái)政撥款支出185.71萬元，與上年相比，減少248.99萬元，降低57%，主要原因是：接待費(fèi)降低，2015年廣辦裝修兩套住房和購(gòu)買了部分家電家具。

五、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

(財(cái)政撥款本年支出數(shù)與上年決算數(shù)比較)

廣辦2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出185.71萬元，與上年相比，減少248.99萬元，降低57%，主要原因是：接待費(fèi)降低，2015年廣辦裝修兩套住房和購(gòu)買了部分家電家具。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

(財(cái)政撥款本年支出決算數(shù)結(jié)構(gòu)情況及占比)

廣辦2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出185.71萬元，占比74%；項(xiàng)目支出33.6萬元，占比26%。

六、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

       (基本支出構(gòu)成及占比)

    廣辦2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出185.71萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)94.85萬元，占比51%；公用經(jīng)費(fèi)90.86萬元，占比49%。

七、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

(“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)與年初預(yù)算數(shù)比較并說明增減變動(dòng)原因)

廣辦2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出60萬元，年初預(yù)算60萬元，預(yù)決算差異率0，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，年初預(yù)算0萬元，預(yù)決算差異率0；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，年初預(yù)算10萬元，預(yù)決算差異率0；公務(wù)接待費(fèi)50萬元，年初預(yù)算50萬元，預(yù)決算差異率0。

(“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)與上年決算數(shù)比較并說明增減變動(dòng)原因)

廣辦2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出60萬元，與上年相比持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，與上年相比持平 ；公務(wù)接待費(fèi)50萬元，與上年相比持平。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

（按照實(shí)物量與價(jià)值量匹配原則，細(xì)化說明“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)的因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次及人數(shù)等情況）

廣辦2016年度因公出國(guó)（境）組（參）團(tuán)0個(gè)；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次220次，接待人次1800人。

八、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

（無）

九、其他重要事項(xiàng)

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

廣辦2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.86萬元，與上年相比持平。

2、政府采購(gòu)支出情況說明。

（無）

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016 年12 月31 日，廣辦共有車輛1 輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（購(gòu)車原價(jià)17.8萬）。 

4、預(yù)算績(jī)效情況說明。

(廣辦預(yù)算績(jī)效管理開展情況等……)

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

公開附表