第一部分  懷化市政府駐廣州辦事處概況

部門主要職能：

招商引資、聯絡接待、維權服務、勞務輸出、政務信息。

懷化市政府駐廣州辦事處作為一級部門預算單位，內設科室為：綜合科、招商科、聯絡接待科。

第二部分懷化市政府駐廣州辦事處2016年度部門決算表

共8張決算表，包括：收支總表3 張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5 張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（公開表格附后）

第三部分  懷化市政府駐廣州辦事處2016年度部門決算情況說明

一、關于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數比較

廣辦2016年度全年收入280.9萬元，與上年相比，減少58.8萬元，降低17%，主要原因是：市財政撥款經費減少。

2016年度全年支出249.23萬元，與上年相比，減少259.1萬元，降低59%，主要原因是：接待費降低，2015年廣辦裝修兩套住房和購買了部分家電家具。

2、財政撥款支出與年初預算比較

廣辦2016年度財政撥款支出185.71萬元，年初預算數174.68萬元，預決算差異率5.9%，形成差異的主要原因是：廣辦工作人員工資調級增加金額。

二、關于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度收入決算情況說明

(本年收入各項構成及占比)

廣辦2016年度全年收入280.9萬元，其中：財政撥款收入216.7萬元，占比77%；事業收入64萬元，占比22%；經營收入33萬元，占比11.7%；其他收入31萬元，占比11%。

三、關于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度支出決算情況說明

(本年支出各項構成及占比)

廣辦2016年度全年支出249.23萬元，其中：基本支出215.6萬元，占比86%；項目支出33.6萬元，占比14% 。

四、關于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(財政撥款收、支總計與上年決算數比較)

廣辦2016年度財政撥款收入217.3萬元，與上年相比，減少113.7萬元，降低34%，主要原因是：2015年裝修了兩套住房和購買了部分辦公家具家電（項目經費減少）。

2016年度財政撥款支出185.71萬元，與上年相比，減少248.99萬元，降低57%，主要原因是：接待費降低，2015年廣辦裝修兩套住房和購買了部分家電家具。

五、關于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

(財政撥款本年支出數與上年決算數比較)

廣辦2016年度一般公共預算財政撥款支出185.71萬元，與上年相比，減少248.99萬元，降低57%，主要原因是：接待費降低，2015年廣辦裝修兩套住房和購買了部分家電家具。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

(財政撥款本年支出決算數結構情況及占比)

廣辦2016年度一般公共預算財政撥款基本支出185.71萬元，占比74%；項目支出33.6萬元，占比26%。

六、關于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

       (基本支出構成及占比)

    廣辦2016年度一般公共預算財政撥款基本支出185.71萬元，其中：人員經費94.85萬元，占比51%；公用經費90.86萬元，占比49%。

七、關于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

(“三公”經費總額及分項與年初預算數比較并說明增減變動原因)

廣辦2016年度“三公”經費支出60萬元，年初預算60萬元，預決算差異率0，其中：因公出國（境）費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率0；公務用車購置及運行維護費10萬元，年初預算10萬元，預決算差異率0；公務接待費50萬元，年初預算50萬元，預決算差異率0。

(“三公”經費總額及分項與上年決算數比較并說明增減變動原因)

廣辦2016年度“三公”經費支出60萬元，與上年相比持平。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0；公務用車購置及運行維護費10萬元，與上年相比持平 ；公務接待費50萬元，與上年相比持平。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

（按照實物量與價值量匹配原則，細化說明“三公”經費支出相關的因公出國（境）團組數及人數、公務用車購置數及保有量、國內公務接待的批次及人數等情況）

廣辦2016年度因公出國（境）組（參）團0個；公務用車購置0輛，年末公務用車保有量1輛；國內公務接待批次220次，接待人次1800人。

八、關于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

（無）

九、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況說明。

廣辦2016年度機關運行經費支出90.86萬元，與上年相比持平。

2、政府采購支出情況說明。

（無）

3、國有資產占用情況說明。

截至2016 年12 月31 日，廣辦共有車輛1 輛，其中，一般公務用車1輛（購車原價17.8萬）。 

4、預算績效情況說明。

(廣辦預算績效管理開展情況等……)

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表