一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)

根據(jù)市委、市政府的要求，開(kāi)展政務(wù)聯(lián)絡(luò)、商務(wù)活動(dòng)，接待服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市政府駐廣州辦事處作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：綜合科、招商聯(lián)絡(luò)科、接待科。

二、2017年度部門(mén)預(yù)算表

共8張部門(mén)預(yù)算表格，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。 （公開(kāi)表格附后）。

三、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）介紹部門(mén)預(yù)算基本情況。

1．年度收支預(yù)算情況。

2017年部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

①收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)222.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款182.56萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算撥款40萬(wàn)元。

②支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)222.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算支出182.56萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算支出40萬(wàn)元。

2．年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

①基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為182.56萬(wàn)元，其中，工資福利支出68.83萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出79.21萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.52萬(wàn)元；

②項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，主要在粵懷化藉人士維權(quán)及商會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

    2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年預(yù)算數(shù)持平。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

     2017年懷化市政府駐廣州辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款182.56萬(wàn)元，相比2016年預(yù)算數(shù)持平。

（四）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。

     2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

公開(kāi)附表