懷化市人民政府駐廣州辦事處2015年部門決算說明

　　一、 部門職能職責及機構設置情況

　　根據市委、市政府的要求，開展政務聯絡、商務活動、接待服務。內設維權防科、接待科、商貿科和綜合科四個科室，在職人員11人，退休5人。

　　二、2015年度部門決算表（公開表附后）

　　1、收入支出決算總表

　　2、收入決算表

　　3、支出決算表

　　4、財政撥款收入支出決算總表

　　5、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　三、 預算執行情況分析

　　（一） 介紹部門決算的基本情況

　　1、 年度收支決算情況

　　2015年度本年收入合計380.22萬元，其中：財政撥款收入322.07萬元；其他收入28.15萬元。

　　2015年度支出合計475.81萬元，其中：一般公共服務支出466.13萬元，社會保障和就業支出9.68萬元。

　　2、 年度一般公共預算財政撥款支出情況

　　2015年度一般公共服務支出417.66萬元，其中：人員經費97.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、對個人和家族的補助和退休費；公用經費320.52萬元，主要包括辦公費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他資本性支出和辦公設備購置。

　　2015年“三公”經費決算為48.81萬元，其中：公務接待費38.77萬元、公務用車購置及運行費10.4萬元、無因公出國（境）費。

　　2015年我單位一般公共預算財政撥款安排的機關運行經費實際支出為273.94萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2015年我單位未有政府采購支出。

　　社會保障和就業支出9.68萬元，主要為事業單位離退休費用。

　　（二） 進行部門決算分析。分析本部門預、決算差異及其形成原因，以及預算執行、決算編制、送審、批復、公開中存在的不足。

　　（三） 提出改進措施。重點是在下一年度的部門預算編制、預算執行和決算工作中進行完善。

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