懷化市人民政府駐長沙辦事處2018年度部門決算公開說明

目錄

第一部分  懷化市人民政府駐長沙辦事處（以下簡稱駐長辦）單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分  駐長辦2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  駐長辦2018年度部門決算局本級的匯總情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

附件一2018年度部門整體支出績效評價報告

附件二部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  懷化市人民政府駐長沙辦事處（以下簡稱駐長辦）單位概況

一、部門職責

（一）按照市委、市人民政府的要求，宣傳、推介懷化，發展懷化與省會城市的經濟技術合作，積極開展招商引資工作，為懷化產品輸出、勞動力輸出和引進資金、技術、人才及先進管理經驗牽線搭橋。

（二）按照市委、市政府的要求，做好與省會黨政機關及鄰近市區各級黨政機關的政務聯絡、經濟聯系和友好往來等工作。

（三）圍繞市委、市人民政府的中心工作，開發信息資源，建立健全信息網絡，強化信息處理手段，開展專題信息調研，為領導決策提供信息服務。

（四）受市委、市政府的委托，參加有關會議；陪同或代表黨政領導前往駐地職能部門辦理公務、協調相關事宜；協助我市有關部門辦理有關項目及政務等方面的事務。

（五）負責市委、市政府在長沙的公務接待服務工作，為市直單位和各縣（市、區）在長沙進行公務活動的人員提供方便。

（六）負責做好懷化赴長上訪人員接訪勸返工作。

（七）協助市政府和有關部門、企業在長沙組織各類經貿活動，為我市赴省會開展公務活動做好前期準備工作，協調我市與長沙在經濟交往中的有關問題，維護好我市企業在長沙的合法權益。

（八）對懷化各縣級人民政府駐長沙辦事處進行指導和協調，并對其黨組織實行歸口管理。

（九）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。駐長辦作為一級部門預算單位，內設科室4個：接待科、綜合科、接訪維穩科、招商引資科。

（二）決算單位構成。駐長辦2018年部門決算匯總公開單位構成包括：駐長辦本級。

第二部分  駐長辦2018年度部門決算表（見附件）

第三部分  駐長辦2018年度部門決算局本級的匯總情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度全年收入388.87萬元。與2017年439.10萬元相比，減少50.23萬元，降低12.9%，主要原因是：有人員退休。

2018年度全年支出388.35萬元。與2017年412.08萬元相比，減少23.73萬元，降低6.1%，主要原因是：有人員退休及節約開支。

二、收入決算情況說明

2018年度全年收入388.87萬元，其中：財政撥款收入360.1萬元，占比92.6%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入28.77萬元，占比7.4%。

三、支出決算情況說明

2018年度全年支出388.35萬元，其中：基本支出268.35萬元，占比69.1%；項目支出120萬元，占比30.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入360.1萬元，與2017年418.85萬元相比，減少58.75萬元，降低16.3%，主要原因是：有人員退休。

2018年度財政撥款支出359.58萬元，與2017年412.08萬元相比，減少52.5萬元，降低14.6%，主要原因是有人員退休及節約開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出359.58萬元，占本年支出合計的99%，與2017年412.08萬元相比，財政撥款支出減少52.5萬元，降低14.6%，主要原因是有人員退休及節約開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出359.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出239.58萬元，占比66.6%；社會保障和就業支出0.41萬元，占0.1%；教育類支出0萬元，占0%；項目支出120萬元，占比33.3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算數為244.28萬元，支出決算數為359.58萬元，完成年初預算的147.20%，其中：

1、一般公共服務（類）政府及辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為38.8萬元，支出決算為66.73萬元，完成年初預算的171.98%，決算數大于年初預算數的主要原因是：駐長辦有8個差額人員，而預算只包括全額人員。

2、一般公共服務（類）政府及辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為120萬元，支出決算為120萬元，完成年初預算的100%，決算數持平年初預算數。

3、一般公共服務（類）政府及辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數大于年初預算數主要原因是本年收到財政追加的異地信訪維穩經費。

4、一般公共服務（類）政府及辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。

年初預算為56.54萬元，支出決算為38.96萬元，完成年初預算的68.91%，決算數小于年初預算數的主要原因是響應政策，財政壓減，厲行節約。

5、一般公共服務（類）政府及辦公廳（室）及相關機構（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%，決算數持平年初預算數。

6、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為33.48萬元，決算數大于年初預算數主要原因是年初預算未包含本年度財政統發獎金。

7、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理行政事業單位離退休（項）。

年初預算為0.41萬元，支出決算為0.41萬元，完成年初預算的100%，決算數持平年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出359.58萬元，其中：人員經費185.02萬元，占基本支出的51.5%；主要包括基本工資、津貼補貼、資金、五險兩金等；公用經費174.56萬元，占基本支出的48.5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、維修費、差旅費、招待車輛運行費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為90萬元，支出決算為57.67萬元，完成預算的64%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務接待費支出預算為50萬元，支出決算為27.57萬元，完成預算的55%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，減少支出；與2017年60.55萬元相比減少32.98萬元，減少120%,減少的主要原因是厲行節約、減少支出。公務用車購置費為0萬元，支出決算為0萬元。公務用車運行費支出預算為40萬元，支出決算為30.10萬元，完成預算的75.25%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約、減少支出。與2017年28.34萬元相比減少1.76萬元，減少5.8%,減少的主要原因是厲行節約、減少支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算27.57萬元，占47.8%；因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置費及運行維護費支出決算30.10萬元，占%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為27.57萬元，全年國內公務共接待來訪團組700個、來賓2000人次，主要是公務考察、兩會及招商引資發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為30.10萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費30.10萬元，主要是燃油費及維修費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度無政府性基金預算收入支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

 十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2018年度機關運行經費支出174.56萬元，比年初預算數增加1.95萬元，增長1.1%。主要原因是：差旅費及維穩經費增加。 

（二）一般性支出情況

2018年度駐長辦開支會議費0.14萬元；用于召開各縣市區駐長辦工作交流會議等，人數約30人；開支培訓費0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。

（四）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 第五部分  附件

附件一2018年度部門整體支出績效評價報告

2018年度部門整體支出績效評價報告

附件二 部門決算表

2018年度部門決算表