一、部門基本概況

（一）部門職責

1、依法收治強制隔離戒毒人員，準確執行強制戒毒決定；依規辦理強制隔離戒毒的考核、獎懲、探視、變更戒毒措施、所外就醫、綜合診斷評估、解除強制隔離戒毒審批手續。2、依法、嚴格、科學、文明管理強制隔離戒毒人員，防止強制隔離戒毒人員擅自離所、犯罪、非正常死亡等重大事故的發生，維護場所穩定。3、利用各種教育矯治手段，對強制隔離戒毒人員進行針對性教育，提高強制隔離戒毒人員戒斷率。4、依法開展戒毒康復各種工作。5、依法對社區戒毒和社區康復工作提供指導和支持。6、承辦市人民政府和市司法局交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

我所為一級部門預算單位，執行行政單位會計制度，下設強戒一、二、三大隊，護衛大隊，政治處，監察室，辦公室、教育矯治科，管理科、醫療生衛科，生產財務科，警戒科等13個科室大隊。機構編制97人。

二、部門預算單位構成

懷化市強制隔離戒毒所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市強制隔離戒毒所本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數1862.92萬元，其中，一般公共預算撥款1796.18萬元，包括經費撥款1616.18萬元，其他撥款180萬元；上年結轉66.74萬元。政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少974.21萬元，主要原因是基建結余減少。

（二）支出預算，2018年年初預算數1862.92萬元，其中，公共安全支出1472.02萬元，社會保障和就業支出390.9萬元。收入較去年減少974.21萬元，主要原因是基建結余減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為1796.18萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為1350.18萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為446萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。具體項目：戒毒人員給養費，戒毒人員藥品費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2017年“三公”經費預算數為73萬元，其中，公務接待費48萬元，公務用車運行費25萬元。公務用車購置費0元，因公出國（境）費0元；2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

（三） 2018年機關運行一般公共預算撥款300萬元，相比2017年預算數減少102.8萬元，下降25%；主要是商品和服務等支出減少。機關運行經費主要用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）政府采購情況

2018年懷化市強制隔離戒毒所政府采購預算總額246.5萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

懷化市強制隔離戒毒所2018年預算公開表.xls