一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市公安局警官培訓部的主要職責是:1.承擔全市新錄用民警初任培訓，警銜晉升培訓工作；2.承擔全市公安機關民警的專門業務培訓、崗位培訓、知識更新培訓、全員脫產培訓以及市局組織的各類短期集（輪）訓工作；3.負責上級機關委托的其他培訓工作；4.承擔規劃、實施警官培訓基地建設、師資力量建設等工作。

（二）機構設置情況

懷化市公安局警官培訓部作為一級部門預算單位，內設部門為：辦公室、教務科、后勤管理科、學員管理科。

二、部門預算單位構成

懷化市公安局警官培訓部只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市公安局警官培訓部部門本級。

三、部門收支總體情況

2018年單位部門預算本級的匯總情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數341.86萬元，其中，公共預算撥款329.12萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶結余12.74萬元。收入較去年減少48.27萬元，主要原因是公共預算撥款減少，上年度結轉財政未列入當年預算撥款。

（二）支出預算，2018年年初預算數341.86萬元，其中，主要是經費支出329.12萬元。支出較去年減少48.27萬元，主要原因是其他商品和服務支出減少40.07萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為329.12萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為329.12萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年本單位一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為26.70萬元，其中，公務接待費11.70萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年預算數持平。

（二）機關運行經費

2018年本單位部門機關運行經費一般公共預算撥款118.54萬元，比2017年預算數增加65.31萬元，增長81.50%，主要因為增加了干訓經費。主要用于：維修費20萬元；培訓費30萬元；差旅費7.7萬元等。

（三）政府采購情況

2018年本單位政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

警培 部門預算公開表.xls