一、部門基本概況

（一）部門職責

我所的職責是：依法承擔對強制戒毒人員的治療、管理教育和康復勞動鍛煉。

（二）機構設置情況

懷化市第一強制隔離戒毒所作為一級部門預算單位，內設辦公室、后勤保障大隊、醫療康復大隊、管教一、二、三大隊、深挖犯罪大隊等7個部門，設有懷化市紅十字醫院戒毒所門診部。

二、部門預算單位構成

懷化市第一強制隔離戒毒所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市第一強制隔離戒毒所部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數1203.06萬元，

其中，一般公共預算撥款1171.45萬元（包括經費撥款811.35萬元，其他撥款310.10萬元，上級補助收入50萬元）；以前年度結余31.61萬元。收入較去年減少177.62萬元，主要原因是一般公共預算撥款減少113.41萬元（納入財政專戶管理的非稅收入撥款減少138.33萬元，經費撥款增加24.92萬元）；上年結轉減少78.42萬元；上年已入庫且結算未撥付的非稅收入減少17.40萬元；以前年度結余增加31.61萬元。

（二）支出預算，2018年年初預算數1203.06萬元，

其中：工資福利支出547.29萬元，商品和服務支出157.20萬元，對個人和家庭的補助478.57萬元，資本性支出20萬元。支出較去年減少177.62萬元，主要原因是商品和服務支出減少319.54萬元；對個人和家庭的補助減少4.56萬元；工資福利支出增加146.48萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》；《部門預算基本支出經濟科目明細表》1張（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為1171.45萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為567.25萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費、退休費等人員經費441.66萬元；以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費125.59萬元。

（二）項目支出：2018年年初預算數為604.20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：戒毒人員給養費支出307.2萬元，主要用于戒毒人員生活開支等方面；聘請人員及協警工資支出109萬元，主要用于因警力不足聘請協輔警開支等方面；所政維護支出20萬元，主要用于戒毒人員生活、勞動區域的維修改造開支等方面；脫癮及戒毒藥品支出168萬元，主要用于戒毒人員醫療費、購買懷化市紅十字醫院醫療服務開支等方面。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年懷化市第一強制隔離戒毒所一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為56萬元，其中，公務接待費32萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費24萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年預算數持平。

（二）機關運行經費

2018年懷化市第一強制隔離戒毒所機關運行經費一般公共預算撥款125.59萬元，比2017年預算數減少21.41萬元，下降14.6%，主要因為根據中央和省有關精神，部門預算單位經費撥款安排的公用支出按壓減5%下達指標，且逐年下降。主要用于：辦公費8.20萬元；印刷費2.00萬元；水費27.3萬元；電費28.00萬元；郵電費20.00萬元；差旅費3.20萬元；維修（護）費4.30萬元；培訓費1.00萬元；專用材料購置費支出9.20萬元；公務接待費2.40萬元；公務用車運行維護費5.80萬元；其他交通費1.00萬元；工會經費2.97萬元；福利費7.42萬元；租賃費0.80萬元；其他商品和服務支出2.00萬元等。

（三）政府采購情況

2018年懷化市第一強制隔離戒毒所政府采購預算總額132.70萬元，其中，政府采購貨物預算53.50萬元、政府采購服務預算79.20萬元。

預算績效情況說明。

根據《懷化市財政局關于進一步加強市本級預算績效管理工作的通知》（懷財績【2018】21號）、《懷化市財政局關于開展2017年度市級財政資金績效自評工作的通知》(懷財績【2018】41號)精神，按照《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號）等文件要求，懷化市第一強制隔離戒毒所成立了以潘冬生為組長、田剛為副組長的2017年度戒毒人員給養經費績效自評小組，認真學習了財政部《關于印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號），《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關于印發〈2014年湖南績效評估實施方案〉的通知〉》（湘辦發〔2014〕15號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號），《湖南省預算績效管理工作規程（試行）》等文件，吃透政策法規和文件精神，對照績效評價指標體系，制定評價標準、評價方案并認真實施。通過績效自評，進一步規范財政資金管理，強化部門責任意識，提高財政資金使用效益。2017年我所績效工作開展良好?！?o:p style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN-TOP: 0px; LINE-HEIGHT: 2.2; TEXT-INDENT: 2em" align>

國有資產占用情況說明。

截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛2輛，均屬于其他用車，主要是后勤采購生活車、醫療救護車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：第一強戒所部門預算公開表(新).xls