發(fā)布時間：2018-02-07 17:02 信息來源：
一、 部門職責及機構設置情況
（一） 部門職能職責
懷化是看守是羈押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的機關。主要職責是對在押人員實行武裝警戒看守，保障安全；對在押人員進行教育；管理在押人員的生活和衛(wèi)生；保障偵察、起訴和審判工作的順利進行。2018年我所的主要工作任務及目標是：依據(jù)國家法律對市直、鶴城、中方縣及其他縣市區(qū)女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人實行武裝警戒看守，保障安全；對人犯進行教育；管理人犯的生活和衛(wèi)生；保障偵察起訴和審判工作的順利進行。
（二）部門機構設置情況
本部門作為一級部門預算單位，正科級單位，內(nèi)設大隊為：管教大隊、看押大隊、后勤管理大隊、收押大隊以及女子監(jiān)管大隊，其中在職民警43人，輔警54人。
二、2018年度部門預算表
共8張部門預算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部 門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門 預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）。
三、部門收支概況
（一）收支口徑：無二級機構
（二）收入預算說明；
2018年預算總收入為1371.95萬元，較去年減少35.8萬元，主要原因是：1.工資福利支出收入較去年減少18.17萬元，因輔警人數(shù)年底變動，2.商品與服務支出收入較去年減少17.63萬元，因一般性服務支出逐年減壓。其構成：經(jīng)費撥款1371.95萬元。(含人員經(jīng)費、退休人員經(jīng)費、遺屬經(jīng)費、單位公用經(jīng)費、在押人員給養(yǎng)經(jīng)費、在押人員公務費、裝備消耗費、修繕費、在押人員其他費用、輔警經(jīng)費、醫(yī)療專業(yè)化人員及監(jiān)房隔熱層等修繕改造等)其中在押人員給養(yǎng)經(jīng)費345.6萬元按湖南省財政廳、湖南省公安廳湘財行[2016]430號文件精神的預算安排。（我所在押人員月均關押780人,按照湖南省財政廳、湖南省公安廳（96）376號文件及懷化地區(qū)財政局、懷化行署公安處（97）33號文件的通知，除給養(yǎng)費由省廳下?lián)芤酝猓渌词亟?jīng)費，包括公務費、裝備購置費、裝備消耗費、修繕費、押解費、檔案資料費、取證設備費、喪葬費、其他等等費用列入當?shù)刎斦A算）。
（三）支出預算說明：2017年預算總支出1371.95萬元，較去年減少35.8萬元，主要原因是：本年度年初預算減少，每年公用經(jīng)費逐年壓減，因此支出也相應減少。
1、基本支出684.35萬元
（1）工資福利支出442.34萬元，其中該項支出同比下降3.9%；（2）公用支出（商品和服務支出）111.02萬元，因一般性商品服務支出逐年減壓，（3）對個人和家庭的補助支出15.78萬元，（4）其他商品服務支出：4.7萬元；（5）遺囑生活補助0.51萬元。（6）專項業(yè)務經(jīng)費（在押人員公務費）支出110萬元，其中水費23.06萬元；電費27.36萬元；差旅費9.42萬元；維修費39.45萬元（監(jiān)區(qū)內(nèi)通訊線路、電器線路因從舊所搬遷至監(jiān)管中心后已使用兩年多，均不同程度的出現(xiàn)損壞或經(jīng)常性的發(fā)生故障、需要經(jīng)常維修，監(jiān)區(qū)內(nèi)下水道污水排放系統(tǒng)、放風場安全防護網(wǎng)防銹處理、監(jiān)區(qū)內(nèi)環(huán)境綠化及監(jiān)內(nèi)安防設施（巡更系統(tǒng)、限高報警裝置、監(jiān)室門開關報警裝置、受虐報警裝置等）；公車運行維護費10.71萬元。
2、項目支出687.6萬元
（1）在押人員給養(yǎng)費支出345.6萬元；我所已于2014年10月30日搬遷至中方縣，并且整體擴容，除了在押人員人數(shù)逐月增加，我所現(xiàn)已成立了女子管教大隊，負責全市女性在押人員集中關押，同時全市未成年在押人員也實行了在我所集中關押，在押人員月均羈押量將提高到每月900人。按照湖南省財政廳、湖南省公安廳湘財行[2010]23號文件精神的預算安排以及中共懷化市委常委辦公會會議紀要[2012]第4號文件。用于在押人員伙食費、醫(yī)療費、衣被費、公雜費等。
（2）輔警經(jīng)費（聘請工勤人員經(jīng)費）126萬元用于臨時工、工勤人員工資、社保繳費、夜班費發(fā)放等。
（3）門診醫(yī)療社會化服務專項經(jīng)費支出66萬元，我所與懷化市紅十字會醫(yī)院簽訂了醫(yī)療專業(yè)化服務合同，由他們專業(yè)醫(yī)療隊伍駐所給在押人員就診。
（4）所政設施維修經(jīng)費（隔熱層）支出150萬元，監(jiān)區(qū)內(nèi)隔熱層使用多年已經(jīng)老化，需要重整維修，確保監(jiān)區(qū)內(nèi)環(huán)境安全。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2018年一般公共預算撥款收入為1371.95萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為684.35萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為687.6萬元。是指單位為完成特定行政工作任務或目標而發(fā)生的支出，包括：在押人員給養(yǎng)費、公務費、醫(yī)療專業(yè)化服務費、輔警經(jīng)費、監(jiān)區(qū)內(nèi)隔熱層改造經(jīng)費等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）年度政府采購支出預算情況。
2018年我單位政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（二）年度機關運行經(jīng)費預算情況。
2018年公安局機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款192.71萬元，相比2017年預算數(shù)減少5.36萬元，同比下降2.7%，主要原因：根據(jù)中央和省有關精神，部門預算單位經(jīng)費撥款安排的公用支出按壓減5%下達指標，且逐年下降，主要用于辦公經(jīng)費支出，其中辦公費11.11萬元；印刷費1萬元；水費23.06萬元;電費：27.36萬元;郵電費18.17萬元；差旅費9.42萬元；維護費39.45萬元；工會費13.64萬元；福利費12.72萬元；培訓費0.44萬元；勞務費0.8萬元；公務接待費0.81萬元；公車運行維護費10.71萬元；被裝購置費3.2萬元；其他商品服務支出20.82萬元。
（三） “三公”經(jīng)費預算情況。
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為36萬元，其中，公務接待費16萬元，公務用車購置及運行費20萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年預算數(shù)減少（或增加）0萬元，下降（或提高）0%。
六、年度政府采購支出預算情況。
以上預算公開均結合本單位工作需要和履行職能的需要，參考當年財政收入測算可用財力而安排的收入，為保障機構基本運轉、完成日常工作任務而安排的支出。
預算績效情況說明。
根據(jù)《懷化市財政局關于進一步加強市本級預算績效管理工作的通知》（懷財績【2018】21號）、《懷化市財政局關于開展2017年度市級財政資金績效自評工作的通知》(懷財績【2018】41號)精神，按照《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）等文件要求，懷化市看守所成立了以王立業(yè)為組長、謝昂為副組長的2017年度在押人員給養(yǎng)經(jīng)費績效自評小組，認真學習了財政部《關于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號），《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關于印發(fā)〈2014年湖南績效評估實施方案〉的通知〉》（湘辦發(fā)〔2014〕15號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號），《湖南省預算績效管理工作規(guī)程（試行）》等文件，吃透政策法規(guī)和文件精神，對照績效評價指標體系，制定評價標準、評價方案并認真實施。通過績效自評，進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門責任意識，提高財政資金使用效益。2017年我所績效工作開展良好。
截至2017年12 月31 日，本部門共有車輛4 輛，其中其他用車4輛。
七、專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
