一、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一） 部門職能職責(zé)

懷化是看守是羈押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是對(duì)在押人員實(shí)行武裝警戒看守，保障安全；對(duì)在押人員進(jìn)行教育；管理在押人員的生活和衛(wèi)生；保障偵察、起訴和審判工作的順利進(jìn)行。2018年我所的主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：依據(jù)國(guó)家法律對(duì)市直、鶴城、中方縣及其他縣市區(qū)女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人實(shí)行武裝警戒看守，保障安全；對(duì)人犯進(jìn)行教育；管理人犯的生活和衛(wèi)生；保障偵察起訴和審判工作的順利進(jìn)行。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門作為一級(jí)部門預(yù)算單位，正科級(jí)單位，內(nèi)設(shè)大隊(duì)為：管教大隊(duì)、看押大隊(duì)、后勤管理大隊(duì)、收押大隊(duì)以及女子監(jiān)管大隊(duì)，其中在職民警43人，輔警54人。

二、2018年度部門預(yù)算表

共8張部門預(yù)算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部  門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門  預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開表格附后）。

三、部門收支概況

（一）收支口徑：無二級(jí)機(jī)構(gòu)

（二）收入預(yù)算說明；

2018年預(yù)算總收入為1371.95萬元，較去年減少35.8萬元，主要原因是：1.工資福利支出收入較去年減少18.17萬元，因輔警人數(shù)年底變動(dòng)，2.商品與服務(wù)支出收入較去年減少17.63萬元，因一般性服務(wù)支出逐年減壓。其構(gòu)成：經(jīng)費(fèi)撥款1371.95萬元。(含人員經(jīng)費(fèi)、退休人員經(jīng)費(fèi)、遺屬經(jīng)費(fèi)、單位公用經(jīng)費(fèi)、在押人員給養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、在押人員公務(wù)費(fèi)、裝備消耗費(fèi)、修繕費(fèi)、在押人員其他費(fèi)用、輔警經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療專業(yè)化人員及監(jiān)房隔熱層等修繕改造等)其中在押人員給養(yǎng)經(jīng)費(fèi)345.6萬元按湖南省財(cái)政廳、湖南省公安廳湘財(cái)行[2016]430號(hào)文件精神的預(yù)算安排。（我所在押人員月均關(guān)押780人,按照湖南省財(cái)政廳、湖南省公安廳（96）376號(hào)文件及懷化地區(qū)財(cái)政局、懷化行署公安處（97）33號(hào)文件的通知，除給養(yǎng)費(fèi)由省廳下?lián)芤酝猓渌词亟?jīng)費(fèi)，包括公務(wù)費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、裝備消耗費(fèi)、修繕費(fèi)、押解費(fèi)、檔案資料費(fèi)、取證設(shè)備費(fèi)、喪葬費(fèi)、其他等等費(fèi)用列入當(dāng)?shù)刎?cái)政預(yù)算）。

（三）支出預(yù)算說明：2017年預(yù)算總支出1371.95萬元，較去年減少35.8萬元，主要原因是：本年度年初預(yù)算減少，每年公用經(jīng)費(fèi)逐年壓減，因此支出也相應(yīng)減少。

1、基本支出684.35萬元

（1）工資福利支出442.34萬元，其中該項(xiàng)支出同比下降3.9%；（2）公用支出（商品和服務(wù)支出）111.02萬元，因一般性商品服務(wù)支出逐年減壓，（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.78萬元，（4）其他商品服務(wù)支出：4.7萬元；（5）遺囑生活補(bǔ)助0.51萬元。（6）專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（在押人員公務(wù)費(fèi)）支出110萬元，其中水費(fèi)23.06萬元；電費(fèi)27.36萬元；差旅費(fèi)9.42萬元；維修費(fèi)39.45萬元（監(jiān)區(qū)內(nèi)通訊線路、電器線路因從舊所搬遷至監(jiān)管中心后已使用兩年多，均不同程度的出現(xiàn)損壞或經(jīng)常性的發(fā)生故障、需要經(jīng)常維修，監(jiān)區(qū)內(nèi)下水道污水排放系統(tǒng)、放風(fēng)場(chǎng)安全防護(hù)網(wǎng)防銹處理、監(jiān)區(qū)內(nèi)環(huán)境綠化及監(jiān)內(nèi)安防設(shè)施（巡更系統(tǒng)、限高報(bào)警裝置、監(jiān)室門開關(guān)報(bào)警裝置、受虐報(bào)警裝置等）；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.71萬元。

2、項(xiàng)目支出687.6萬元

（1）在押人員給養(yǎng)費(fèi)支出345.6萬元；我所已于2014年10月30日搬遷至中方縣，并且整體擴(kuò)容，除了在押人員人數(shù)逐月增加，我所現(xiàn)已成立了女子管教大隊(duì)，負(fù)責(zé)全市女性在押人員集中關(guān)押，同時(shí)全市未成年在押人員也實(shí)行了在我所集中關(guān)押，在押人員月均羈押量將提高到每月900人。按照湖南省財(cái)政廳、湖南省公安廳湘財(cái)行[2010]23號(hào)文件精神的預(yù)算安排以及中共懷化市委常委辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要[2012]第4號(hào)文件。用于在押人員伙食費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、衣被費(fèi)、公雜費(fèi)等。

（2）輔警經(jīng)費(fèi)（聘請(qǐng)工勤人員經(jīng)費(fèi)）126萬元用于臨時(shí)工、工勤人員工資、社保繳費(fèi)、夜班費(fèi)發(fā)放等。

（3）門診醫(yī)療社會(huì)化服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出66萬元，我所與懷化市紅十字會(huì)醫(yī)院簽訂了醫(yī)療專業(yè)化服務(wù)合同，由他們專業(yè)醫(yī)療隊(duì)伍駐所給在押人員就診。

（4）所政設(shè)施維修經(jīng)費(fèi)（隔熱層）支出150萬元，監(jiān)區(qū)內(nèi)隔熱層使用多年已經(jīng)老化，需要重整維修，確保監(jiān)區(qū)內(nèi)環(huán)境安全。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為1371.95萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為684.35萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為687.6萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括：在押人員給養(yǎng)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、醫(yī)療專業(yè)化服務(wù)費(fèi)、輔警經(jīng)費(fèi)、監(jiān)區(qū)內(nèi)隔熱層改造經(jīng)費(fèi)等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。

2018年我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（二）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2018年公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款192.71萬元，相比2017年預(yù)算數(shù)減少5.36萬元，同比下降2.7%，主要原因：根據(jù)中央和省有關(guān)精神，部門預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)撥款安排的公用支出按壓減5%下達(dá)指標(biāo)，且逐年下降，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)支出，其中辦公費(fèi)11.11萬元；印刷費(fèi)1萬元；水費(fèi)23.06萬元;電費(fèi)：27.36萬元;郵電費(fèi)18.17萬元；差旅費(fèi)9.42萬元；維護(hù)費(fèi)39.45萬元；工會(huì)費(fèi)13.64萬元；福利費(fèi)12.72萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.44萬元；勞務(wù)費(fèi)0.8萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.81萬元；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.71萬元；被裝購(gòu)置費(fèi)3.2萬元；其他商品服務(wù)支出20.82萬元。

（三） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為36萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)減少（或增加）0萬元，下降（或提高）0%。

六、年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。

以上預(yù)算公開均結(jié)合本單位工作需要和履行職能的需要，參考當(dāng)年財(cái)政收入測(cè)算可用財(cái)力而安排的收入，為保障機(jī)構(gòu)基本運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而安排的支出。

預(yù)算績(jī)效情況說明。

根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（懷財(cái)績(jī)【2018】21號(hào)）、《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2017年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(懷財(cái)績(jī)【2018】41號(hào))精神，按照《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）等文件要求，懷化市看守所成立了以王立業(yè)為組長(zhǎng)、謝昂為副組長(zhǎng)的2017年度在押人員給養(yǎng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)小組，認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)），《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2014年湖南績(jī)效評(píng)估實(shí)施方案〉的通知〉》（湘辦發(fā)〔2014〕15號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)），《湖南省預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）》等文件，吃透政策法規(guī)和文件精神，對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)方案并認(rèn)真實(shí)施。通過績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益。2017年我所績(jī)效工作開展良好。　

 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12 月31 日，本部門共有車輛4 輛，其中其他用車4輛。

七、專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

看守所部門預(yù)算公開表.xls20181.xlsx