一、部門職能職責及機構設置情況

（一）部門職責

本單位主要工作有：打擊和防范各種刑事犯罪，實施治安行政管理，為社會、人民群眾提供求助便民服務；依法偵破各類刑事案件，查處各類治安災害事故、負責大型活動安全保衛；依法對戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、集會、游行等實施治安行政管理；依法管理交通、車輛、駕駛員；組織實施消防監督、火災預防和撲救工作；組織開展社會團體、企業事業單位、重點建設工程和治安保衛工作以及群眾性組織的治安防范工作。

（二）機構設置情況

我單位作為一級部門預算單位，定編29人，現有在職在編民警27人，內設績效管理中心、偵查實戰合成中心、治安防控中心3個中心，財務室設績效管理中心。

二、2018年度部門預算表

共8部門預算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況

2018年部門預算包括局本級預算在內的匯總情況。

1、年度收支預算。

收入預算， 2018年年初預算數464.46萬元，其中，一般公共預算財政撥款440.46萬元，政府性基金撥款0萬元，以前年度結余18.12萬元，上年入庫且結算未撥付的非稅收入5.88萬元，收入較2017年增加13.93萬元，主要是民警工資調標、補發、執勤補貼提高。

2018年支出預算，2018年年初預算數464.46萬元，其中，工資福利支出333.03萬元，商品和服務支出57.99萬元，對家庭和個人補助49.56萬元，資本性支出18萬元，其它支出5.88萬元；支出較2017年增加13.93萬元，主要是民警工資調標、補發、執勤補貼提高等支出。

一般公共預算財政撥款收入情況：一般公共預算財政撥款440.46萬元，政府性基金撥款0萬元，以前年度結余18.12萬元，上年入庫且結算未撥付的非稅收入5.88萬元，收入較2017年增加13.93萬元，主要是民警工資調標、補發、執勤補貼提高。

2、一般公共預算財政撥款支出情況：

基本支出，2018年年初預算數440.46萬元，是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費。其中：工資福利支出333.03萬元，商品和服務支出57.99萬元，對家庭和個人補助49.56萬元，其他支出5.88萬元，資本性支出18萬元，是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標，在基本支出之外支出。主要項目是：資本性支出18萬元(執法辦案車輛、應急物資采購)。

（二）年度“三公”經費預算情況。

2018年“三公”經費預算數為34.5萬元，其中，公務接待費19.5萬元，公務用車購置及運行費15萬元，因公出國（境）0萬元，公務用車購置費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年預算數持平。

（三）年度機關運行經費預算情況

2018年沃溪分局機關運行經費一般公共預算撥款45.75萬元，比2017年預算數減少75.3萬元，下降62.2%，主要因為根據中央和省有關精神，部門預算單位經費撥款安排的公用支出按壓減5%下達指標，且逐年下降。主要用于：印刷費3.00萬元；水費0.3萬元；差旅費12.18萬元；維修（護）費1萬元；培訓費1.00萬元；租賃費3萬元；培訓費1萬；專用材料購置費支出3萬元；勞務費1萬元；工會經費1.82萬元；福利費4.55萬元；公務用車運行維護費7萬元；其他商品和服務支出2.02萬元，其他支出5.88萬元等。

（四）年度政府采購支出預算情況。

2018年我局各部門單位政府采購預算總額18萬元，其中政府采購貨物預算18萬元。

關于2017年度預算績效情況說明

根據《懷化市財政局關于進一步加強市本級預算績效管理工作的通知》（懷財績【2018】21號）、《懷化市財政局關于開展2017年度市級財政資金績效自評工作的通知》(懷財績【2018】41號)精神，按照《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號）等文件要求，懷化市公安局沃溪分局成立了以支部書記為組長的2017年度沃溪分局經費績效自評小組，本部門都能夠準確編報預算和績效目標，并按規定時限和規定內容公開預算、決算信息；能夠依法、有效地使用財政資金，會計信息真實；根據財政部門的要求按時上報績效評價報告。下一步，我局將繼續加大工作力度，在探索中總結提升，在實踐中規范完善，加強績效管理，不斷提升沃溪公安工作績效，進一步發揮沃溪公安工作職能作用，為轄區經濟發展保駕護航，做出更大貢獻。　

（二）政府采購支出情況。

2017年政府采購支出總額33.11萬元，其中：政府采購貨物支出33.11萬元，政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛5 輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1 輛，其他用車主要是轄區訓練車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、專業名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國際城市間交通費、食宿費等支出。

 部門預算公開表2018（財政用）.xlsx