一、部門職能職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

1、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；2、防范、打擊恐怖活動；3、維護(hù)社會治安秩序；制止危害社會治安秩序的行為等；4、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；5、對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理6、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；7、管理集會、游行、示威活動；8、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作；9、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。                         

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我局作為一級部門預(yù)算單位，定編21人，現(xiàn)有在職在編民警19人，下設(shè)辦公室、刑偵大隊、治安大隊三個部門。沒有設(shè)立專門的財務(wù)部門，由辦公室人員兼財務(wù)工作。

二、2018年度部門預(yù)算表

共9部門預(yù)算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門收支總表》、《部門收入總表》、《部門支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門財政撥款收支總表》、《部門一般公共預(yù)算支出表》、《部門一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》、《基本支出經(jīng)濟(jì)科目明細(xì)表》。（公開表格附后）。

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）部門預(yù)算基本情況

1、年度收支預(yù)算。2018年度部門預(yù)算的情況。

收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)318.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款305.63萬元，政府性基金撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。以前年結(jié)余13.26萬元。收入較2017年增加4.58萬元，主要是民警工資調(diào)標(biāo)，津補貼提高等。

支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)318.89萬元。其中工資福利支出156.68萬元，商品和服務(wù)支出104.23萬元，對個人和家庭的補助39.98萬元，資本性支出18萬元。支出較2017年增加4.58萬元，主要是民警工資調(diào)標(biāo)、津補貼提高等支出。

2、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況：

基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)305.63萬元，是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼等人員經(jīng)費156.68萬元，辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費90.97萬元，對個人和家庭補助支出39.98萬元。較2017年度增加18.47萬元,主要是民警工資調(diào)標(biāo)、津補貼提高等支出。

項目支出：主要項目是：資本性支出18萬元(主要是上級補助的裝備經(jīng)費)，較2017年度增加18萬元，主在是用于民警移動警務(wù)通的配置。

（二）2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元，因公出國（境）費0萬元。較2017年度減少7萬元，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，減少“三公”經(jīng)費的開支。

（三）2018年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況

2018年局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款104.23萬元，相比2017年預(yù)算數(shù)減少5.84萬元，下降5%。其中辦公經(jīng)費2萬元，差旅費8萬元，租賃費1萬元，工作經(jīng)費1.07萬元，福利費2.69萬元，其他交通費用13.26萬元，培訓(xùn)費2萬元，被裝購置費3萬元，勞務(wù)費1.52萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元,維(護(hù))修費2萬元，其他商品和服務(wù)支出59.69萬元等。

（四）2018年度政府采購支出預(yù)算情況。

2018年我局各部門單位政府采購預(yù)算總額18萬元。其中政府采購貨物預(yù)算18萬元。

關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于進(jìn)一步加強市本級預(yù)算績效管理工作的通知》（懷財績【2018】21號）、《懷化市財政局關(guān)于開展2017年度市級財政資金績效自評工作的通知》(懷財績【2018】41號)精神，按照《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）等文件要求，懷化市公安局江坪分局成立了以支部書記為組長的2017年度江坪分局經(jīng)費績效自評小組，本部門都能夠準(zhǔn)確編報預(yù)算和績效目標(biāo)，并按規(guī)定時限和規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)算、決算信息；能夠依法、有效地使用財政資金，會計信息真實；根據(jù)財政部門的要求按時上報績效評價報告。下一步，我局將繼續(xù)加大工作力度，在探索中總結(jié)提升，在實踐中規(guī)范完善，加強績效管理為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航，做出更大貢獻(xiàn)。　

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛2 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

四、專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位的正常運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位因公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城間交通費、住宿費等支出。

江坪公安分局2018年度部門預(yù)算公開表.xlsx