懷化市公安局鶴城分局2019年度部門決算

目  錄

第一部分 懷化市公安局鶴城分局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  懷化市公安局鶴城分局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市公安局鶴城分局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

附件一  懷化市公安局鶴城分局2019年度部門整體支出績效評價報告

附件二 懷化市公安局鶴城分局2019年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 

懷化市公安局鶴城分局單位概況

 一、 部門職責

本部門主要職責是：預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；監督管理計算機信息系統的安全保護工作；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規規定的其他職責。

     二、機構設置

（一）內設機構設置。懷化市公安局鶴城分局作為一級部門預算單位，內設6個中心，包括：指揮中心、隊管中心、防控中心、偵查中心、監管中心、執法管理中心；12個派出所，包括：廣場派出所、團結派出所、迎豐派出所、湖天派出所、城中派出所、新園派出所、城東派出所、城南派出所、黃金坳派出所、舞陽派出所（籌備中）、楊村派出所（籌備中）、城北派出所（籌備中）。

（二）決算單位構成。懷化市公安局鶴城分局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市公安局鶴城分局本級。

第二部分

懷化市公安局鶴城分局2019年度部門決算表(見附件)

 第三部分

懷化市公安局鶴城分局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

分局2019年度全年收入15431.76萬元，與上年相比，減少1588.77萬元，減少9.17%，主要原因為：財政撥款一般性資金的撥款壓減；非稅罰沒財政返還款較上年減少。

2019年度全年支出14962.91萬元，較上年減少2027.62萬元，減少11.93%，主要原因為：一般性日常開支壓減，資本性投入減少。

   二、收入決算情況說明

分局2019年度全年收入15431.76萬元，其中：財政撥款收入15094.41萬元，占比97.81%，其他收入337.35萬元，占比2.19%。

三、支出決算情況說明

分局2019年度全年支出14962.91萬元，其中基本支出13428.24萬元，占總支出的89.74%，項目支出1534.67萬元，占總支出的10.26%；

其中：一般公共服務支出415.15萬元，占比2.77%；公共安全支出12,791.66萬元，占比85.50%，社會保障和就業支出1,374.34萬元，占比9.18%，衛生健康支出224.15萬元，占比1.5%，城鄉社區支出33.6萬元，占比0.22%，其他支出124.01萬元，占比0.83%。  

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

分局2019年度財政撥款收入15094.41萬元，與上年相比，減少1710.28萬元，減少10.17%，主要原因是財政撥款一般性資金的撥款壓減；非稅罰沒財政返還款較上年減少。

 分局2019年度財政撥款支出14764.77萬元，與上年相比，減少2039.92萬元，減少12.14%，主要原因是分局一般性日常開支壓減，資本性投入減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

分局2019年一般公共預算財政撥款本年支出14764.77萬元，占本年支出97.81%，與上年相比，占比減少1.04%，主要原因是本年其他收入占比有所增加。 

（二）財政撥款支出決算結構情況

分局2019年一般公共預算財政撥款本年支出結構有:一般公共服務支出341.02萬元，占比2.31%；公共安全支出12,791.66萬元，占比86.64%，社會保障和就業支出1,374.34萬元，占比9.31%，衛生健康支出224.15萬元，占比1.52%，城鄉社區支出33.6萬元，占比0.22%。  

 （三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為7471.47萬元，支出決算數為14764.77萬元，完成年初預算的197.6%，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）國家賠償費用支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為21.80萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該款項為聶榮貴行政賠償案賠償金，為預算科年中追加調整，故預決算存在此差異。

2、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為319.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該款項為人民警察執勤崗位津貼，行政政法科年中下達追加預算，故預決算存在此差異。

3、公共安全支出（類）公安（款） 行政運行（項）。

年初預算為6,651.69萬元，支出決算為7,297.51萬元，完成年初預算的109.7%，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項主要為民警工資、津補貼等，因本年民警工資、津補貼等有所上調，故預決算存在此差異。

4、公共安全支出（類）公安（款） 一般行政管理事務（項）。

年初預算為280.00萬元，支出決算為386.00萬元，完成年初預算的137.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項主要為公安專用材料費、專用設備購置等，因本年分局基層所隊辦案業務需要，該款項決算支出較年初預算數有所增加。

5、公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為63.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該款項主要為中央和省級政法轉移年底追加資金，用于信息網絡及軟件購置更新及專用設備購置，故預決算存在此差異。

6、公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為143.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該款項主要為中央和省級年中追加公安業務及辦案專項經費，用于分局公安業務辦案開支，故預決算存在此差異。

 7、公共安全支出（類）公安（款） 其他公安支出（項）。

年初預算為362.98萬元，支出決算為4,535.98萬元，完成年初預算的1249.65%，決算數大于年初預算數的主要原因是：該款項主要為上級裝備補助款、掃黑除惡專項經費、輔警經費、一村一輔警專項經費等，其中：①一村一輔警經費61.6萬元、區財政承擔輔警經費1128.6萬元為預算科年中追加，②掃黑除惡專項經費200萬元、輔警經費1372萬元年初列入行政政法科整體預算，未列入分局年初預算，故決算數與年初預算數存在此差異。

8、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為366.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該款項為分局輔警經費開支，輔警經費年初均未納入我單位預算，為年中追加款項，故預決算存在此差異。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預算為176.80萬元，支出決算為449.91萬元，完成年初預算的254.47%,決算數大于年初預算數的主要原因是：該款項為2018年離退休春節一次性生活補助、離退休人員工資及公用經費，其中離退休春節一次性生活補助、離退休人員公用經費為年中追加，故預決算存在此差異。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為611.33萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該款項為機關事業單位養老保險繳費支出，為行政政法科年中下達追加預算，故預決算存在此差異。

11、社會保障和就業支出（類）就業補助（款） 公益性崗位補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為313.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該款項為分局7-12月公益性崗位輔警工資，為社保科年中下達追加預算，故預決算存在此差異。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為224.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該款項為行政事業單位醫療，為行政政法科年中下達追加預算，故預決算存在此差異。

 13、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為33.60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該款項為高鐵南站安保專項資金工資，為城市建設科年中下達追加預算，故預決算存在此差異。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出13230.11萬元，其中：人員經費11320.90萬元，占基本支出的85.57%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費1909.21萬元，占基本支出的14.43%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為514.8萬元，支出決算為435.48萬元，完成預算的84.59%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數年初預算數一致，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為74.8萬元，支出決算為0.77萬元，完成預算的1.03%，決算數小于年初預算數的主要原因是為厲行節約，壓減接待費開支。與上年相比減少0.68萬元，減少47.01%,減少的主要原因是厲行節約，壓減開支。

公務用車購置費支出預算數130萬元,支出決算數為124.79萬元,完成預算的96%;運行維護費支出預算為310萬元，支出決算為309.92萬元，完成預算的99.98%;決算數小于年初預算數的主要原因是為厲行節約，控制在控制數內，與上年相比增加32.58萬元，增長8.1%,增長的主要原因是本年因車輛老化不能滿足基層辦案所隊需求，購置5臺新車以新換舊保障所隊運行。

 （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.77萬元，占0.18%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費支出決算124.79萬元，占28.66% ；公務用車運行維護費支出決算309.92萬元，占71.16%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.77萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓71人次，主要是省級來鶴進行公安工作檢查、異地公安聯合辦案來鶴城發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為434.71萬元，其中：公務用車購置費124.79萬元，基層所隊更新執勤執法辦案車輛5臺。公務用車運行維護費309.92萬元，主要是基層所隊日常車輛汽油費、維修費等支出，截至2019年12月31日，我單位財政撥款的公務用車保有量為61輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、預算績效情況說明

分局根據《懷化市財政局關于開展2019年度市級財政資金績效自評工作的通知》的文件要求，積極組織對2019年度本單位支出進行了整體及專項績效自評，并完成績效評價報告。通過參考指標，分局整體資金績效評價評分為91.5分，中央轉移辦案業務專項資金績效評價評分為98分，中央轉移裝備專項資金績效評價評分為98分。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出1774.71萬元，比2018年支出數比減少1195.75萬元，降低40.25%。主要原因是：厲行節約，分局壓減機關運行日常開支。

（二）一般性支出情況

2019年本部門無會議費開支；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動；全年開支培訓費56.98萬元，用于開展新警培訓，人數11人，內容為2018年新入警民警參加新警培訓；用于分局巡特警訓練培訓，人數49人，內容為分局巡特警全年專業訓練培訓；用于分局民警射擊培訓，人數457人，內容為分局民警射擊培訓；用于刑偵警犬技術培訓，人數3人，內容為刑偵警犬技術專業培訓等。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額201.92萬元，其中：政府采購貨物支出201.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額201.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額201.92萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛61輛，其中，機要通信用車1輛、執法執勤用車60輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件一  懷化市公安局鶴城分局2019年度部門整體支出績效評價報告

懷化市公安局鶴城分局2019年部門整體支出績效評價報告

附件二  懷化市公安局鶴城分局2019年度部門決算表

懷化市公安局鶴城分局2019年度部門決算表