發布時間：2021-09-02 09:47 信息來源：懷化市財政局
2020年度懷化市財政局部門決算
目錄
第一部分懷化市財政局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市財政局單位概況
一、部門職責
1．主要職能
（1）組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬訂和執行全市財政政策、改革方案，指導全市財政工作;分析預測宏觀經濟形勢，參與制定各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執行政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。貫徹執行國家有關金融工作的方針、政策和法律、法規，組織擬訂市人民政府金融領域有關規章草案；組織擬訂加強全市金融行業服務、促進金融行業發展的意見和政策建議。
（2）代政府起草財政、財務、會議管理的制度及辦法。
（3）承擔市本級各項財政收支管理的責任；負責編制年度市本級預決算草案并組織執行；代編全市財政收支預算，匯總全市財政總決算;受市人民政府委托，向市人民代表大會報告市本級、全市預算及其執行情況，向市人大常委會報告決算；組織制訂市本級經費開支標準、定額，負責審核批復部門(單位)的年度預決算。完善轉移支付制度，推進省直管縣財政體制改革。
（4）負責政府非稅收入管理；負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費；負責管理財政票據；負責制定彩票管理政策，管理彩票市場，按規定管理彩票資金。
（5）組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督市本級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。負責制定政府采購制度并監督管理。
（6）貫徹執行國家財稅法律、法規和稅收調整政策，反饋政策執行情況，提出調整建議；參與市管理權限內有關稅收政策及稅收政策調整方案的調查研究，提出對策建議。
（7）負責制定全市行政事業單位國有資產管理規章制度，按規定管理行政事業單位國有資產，制定需要全市統一規定的開支標準和支出政策，負責財政預算內行政、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。
（8）負責審核和匯總編制全市國有資本經營預決算草案，制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益，組織實施企業財務制度，按規定管理地方金嘈類企業國有資產，參與擬訂企業國有資產管理相關制度，負責未納入市國資委監管企業的國有資產管理，管理資產評估工作。
（9）負責辦理和監督市級財政的經濟發展支出、市級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂市建設投資的有關政策，組織實施基本建設財務制度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
（10）會同有關部門管理市級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，組織實施社會保障資金(基金)的財務管理制度，編制市社會保障預決算草案。
（11）貫徹執行政府內外債務管理的政策、制度和辦法，防范財政風險；負責統一管理市政府外債，制定基本管理制度，按規定管理外國政府和國外金融組織貸(贈)款；承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
（12）負責管理全市的會計工作，監督和規范會計行為，組織實施國家統一的會計制度，組織實施全省會計行政法規規章，指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務，指導和管理社會審計。
（13）監督檢查財稅法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。
（14）研究分析國家金融政策、宏觀金融形勢和全市金融運行情況，會同有關部門推進全市金融市場體系建設。
（15）負責聯系省駐懷金融管理部門、各類金額融機構；組織開展政府與金融機構合作、金融機構和企業對接，引導、協調和鼓勵金融機構加大對全市經濟社會發展的支持力度。
（16）指導全市村鎮銀行、小額貸款公司、融資性擔保機構等地方金融機構的改革、發展、監管和重組；會同有關部門推進全市社會信用體系建設和金融安全區創建，推進改善金融生態環境。
（17）指導、協調發行地方政府債券工作。
（18）履行國有金融資本管理，起草年度國有資產管理綜合報告及行政事業性國有資產（含行政事業單位經管資產）和金融企業國有資產專項報告，負責全面實施預算績效管理相關工作，研究擬定政府購買服務制度和政策并組織實施并組織實施職責。
（19）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市財政局屬依法設立的懷化市人民政府工作部門，屬全額撥款的行政事業單位，行政級別正處級。下設23個內設機構、2個副處級參公管理事業單位、1個副處級公益一類事業單位及11個事業科室，現有在職干部職工221人。
（二）決算單位構成。懷化市財政局為一級部門預算單位，2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市財政局本級。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020 年度收、支總計5953.37萬元。與2019年相比，減少1117.69萬元，減少15.8%，主要是因為主要是因為本年度減少了獎金支出使人員支出減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5370.16萬元，其中：財政撥款收入5351.97萬元，占99.7%；其他收入18.19萬元，占0.3%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計4940.01萬元，其中：基本支出4577.12萬元，占92.7%；項目支出362.89萬元，占7.3%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計5935.18萬元，與2019年相比，減少1118.7萬元,降低15.9%，主要是因為本年度獎金支出減少使人員支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出4940.01萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出減少1005.88萬元，減少16.9%，主要是因為本年度減少了獎金支出使人員支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出4940.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4412.92萬元，占89.3%；科學技術支出6.4萬元，占0.1%；社會保障和就業支出391.2萬元，占8%；衛生健康支出129.48萬元，占2.6%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為4124.34萬元，支出決算數為4940.01萬元，完成年初預算的119.7%，其中：
1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為2010.25萬元，支出決算為2827.49萬元，完成年初預算的140.6%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了業務支出項目。
2、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為100萬元，支出決算為104.58萬元，完成年初預算的104%，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項目支出是按照非稅票據工本費實際發生額支出的。
3、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為353.86萬元，支出決算為1468.56萬元，完成年初預算的415%，決算數大于年初數的主要原因是：增加了業務支出項目。
4、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12.28萬元，該項支出為追加的預算支出項目。
5、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.4萬元，該項支出為追加的預算支出項目。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休(項）。
年初預算為184.38萬元，支出決算為194.79萬元，完成年初預算的105.6%，決算數大于年初數的原因主要是支出項目增加。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為196.4萬元，該項支出為追加的預算支出項目。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為0萬元，支出決算為120.18萬元，該項支出為追加的預算支出項目。
9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政單位醫療（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，該項支出為追加的預算支出項目。
10、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為8.5萬元，該項支出為追加的預算支出項目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出4577.12萬元，其中：人員經費3525.18萬元，占基本支出的77%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助等；公用經費1051.94萬元，占基本支出的23%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為171.71萬元，支出決算為25.66萬元，完成預算的14.9%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年持平。
公務接待費支出預算為129.71萬元，支出決算為4.08萬元，完成預算的3.1%，決算數小于年初預算數的主要原因是我局嚴格控制公務接待費的規模和比例，嚴把公務接待支出的審核、審批關，與上年相比減少1.87萬元，減少31.4%，減少的主要原因是業務減少使公務接待費減少。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為42萬元，支出決算為21.58萬元，完成預算的51.4%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務用車使用減少，與上年相比減少1.6萬元，減少6.9%,減少的主要原因是公務用車使用減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.08萬元，占15.9%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算21.58萬元，占84.1%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）。
2、公務接待費支出決算為4.08萬元，全年共接待來訪團組120個、來賓600人次，主要是調研、檢查、聯系工作等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為21.58萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費21.58萬元，主要是車輛保險、油料、維修、路橋費等支出，截至2020年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本部門未發生政府性基金預算財政撥款收入、支出。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020 年度機關運行經費支出1051.94萬元，比年初預算數增加162.91萬元，增長18.3%。主要原因是：本年度增加了紀檢組辦案專項經費、市本級電子財政建設運行維護經費、財源綜合信息平臺綜合治理經費等項目支出。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費3.05萬元，用于召開全市財政工作座談會，人數60人，內容為全市財政工作總結、布置；召開市人大常委會評議財政工作會議，人數為69人，內容為市人大常委會評議市財政局工作動員。開支培訓費4.56萬元，用于在職人員繼續教育和參加上級組織的業務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，懷化市財政局共有車輛5輛，其中，其他用車5輛，主要是一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備7臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況說明
2020年度我局按照財政部門要求制定了整體支出績效目標和項目支出績效目標，并進行了整體支出績效自評。（整體支出績效自評報告見附件）
第四部分
名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
2020年度部門整體支出績效評價報告
一、 部門概況
（一）部門基本情況
1、人員機構情況
懷化市財政局屬依法設立的懷化市人民政府工作部門，屬全額撥款的行政事業單位，行政級別正處級。下設23個內設機構、2個副處級參公管理事業單位、1個副處級公益一類事業單位及11個事業科室，現有在職干部職工221人。
2、主要職責
（1）組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬訂和執行全市財政政策、改革方案，指導全市財政工作;分析預測宏觀經濟形勢，參與制定各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執行政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。貫徹執行國家有關金融工作的方針、政策和法律、法規，組織擬訂市人民政府金融領域有關規章草案；組織擬訂加強全市金融行業服務、促進金融行業發展的意見和政策建議。
（2）代政府起草財政、財務、會議管理的制度及辦法。
（3）承擔市本級各項財政收支管理的責任；負責編制年度市本級預決算草案并組織執行；代編全市財政收支預算，匯總全市財政總決算;受市人民政府委托，向市人民代表大會報告市本級、全市預算及其執行情況，向市人大常委會報告決算；組織制訂市本級經費開支標準、定額，負責審核批復部門(單位)的年度預決算。完善轉移支付制度，推進省直管縣財政體制改革。
（4）負責政府非稅收入管理；負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費；負責管理財政票據；負責制定彩票管理政策，管理彩票市場，按規定管理彩票資金。
（5）組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督市本級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。負責制定政府采購制度并監督管理。
（6）貫徹執行國家財稅法律、法規和稅收調整政策，反饋政策執行情況，提出調整建議；參與市管理權限內有關稅收政策及稅收政策調整方案的調查研究，提出對策建議。
（7）負責制定全市行政事業單位國有資產管理規章制度，按規定管理行政事業單位國有資產，制定需要全市統一規定的開支標準和支出政策，負責財政預算內行政、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。
（8）負責審核和匯總編制全市國有資本經營預決算草案，制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益，組織實施企業財務制度，按規定管理地方金嘈類企業國有資產，參與擬訂企業國有資產管理相關制度，負責未納入市國資委監管企業的國有資產管理，管理資產評估工作。
（9）負責辦理和監督市級財政的經濟發展支出、市級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂市建設投資的有關政策，組織實施基本建設財務制度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
（10）會同有關部門管理市級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，組織實施社會保障資金(基金)的財務管理制度，編制市社會保障預決算草案。
（11）貫徹執行政府內外債務管理的政策、制度和辦法，防范財政風險；負責統一管理市政府外債，制定基本管理制度，按規定管理外國政府和國外金融組織貸(贈)款；承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
（12）負責管理全市的會計工作，監督和規范會計行為，組織實施國家統一的會計制度，組織實施全省會計行政法規規章，指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務，指導和管理社會審計。
（13）監督檢查財稅法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。
（14）研究分析國家金融政策、宏觀金融形勢和全市金融運行情況，會同有關部門推進全市金融市場體系建設。
（15）負責聯系省駐懷金融管理部門、各類金額融機構；組織開展政府與金融機構合作、金融機構和企業對接，引導、協調和鼓勵金融機構加大對全市經濟社會發展的支持力度。
（16）指導全市村鎮銀行、小額貸款公司、融資性擔保機構等地方金融機構的改革、發展、監管和重組；會同有關部門推進全市社會信用體系建設和金融安全區創建，推進改善金融生態環境。
（17）指導、協調發行地方政府債券工作。
（18）履行國有金融資本管理，起草年度國有資產管理綜合報告及行政事業性國有資產（含行政事業單位經管資產）和金融企業國有資產專項報告，負責全面實施預算績效管理相關工作，研究擬定政府購買服務制度和政策并組織實施并組織實施職責。
（19）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容
2020年懷化市財政局總支出為4940.01萬元，其中：基本支出4577.12萬元，項目支出362.89萬元。基本支出核算的主要內容是為保障財政局機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出，涉及范圍為局機關在職及離退休人員。項目支出核算的主要內容是財政局完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
二、 部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
市財政局經費支出是為保障機關正常運轉和完成日常工作任務而產生的支出，包括基本工資、津貼補貼、退休費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費、差旅費、公務用車運行等日常公用經費。2020年市財政局基本支出為4577.12萬元，較上年同比下降19%。其中：“三公經費”支出25.66萬元（公車運行維護費用21.58萬元，公務接待費4.08萬元），較上年同比下降33%，完成預算指標數的15%。
2020年“三公”經費執行情況表（單位：萬元）
費用項目 2020年
實際數 2020年
控制數 增減情況 2019年
實際數 增減
情況
公車運行費 21.58 42 -49% 32.18 -33%
公務接待費 4.08 129.71 -97% 5.95 -31%
出國費
公車購置費
在支出管理方面，一是完善制度，規范管理。堅決貫徹落實省委省政府關于黨政機關厲行節約工作的有關精神，認真執行中央八項規定、省委“九項規定”的要求，加強機關財務管理，嚴格控制單位行政運行支出；二是嚴格執行預算，控制各項支出。公務支出執行公務卡結算制度，做到全覆蓋；出國費全年支出為0；車輛管理方面，所有公車實行定點維修、統一加油和統一報廢制度，公車使用執行派車單制度，節假日公車統一停放在指定位置；公務接待執行公函、菜單、接待清單和審批制度，嚴格控制接待指標、范圍和次數，嚴禁大吃大喝、鋪張浪費；機關大宗商品購置一律按政府采購規定實施，耗材及辦公用品實行政彩云采購；加強差旅費的管理，實行出差申報審批制度，控制出差人數和天數，嚴禁無明確公務目的的差旅活動。
（二）專項支出
1、2020年項目支出預算共計972萬元，其中：政府投審分離專項經費400萬元，非稅票據專項經費120萬元，紀檢組辦案專項經費200萬元，市本級電子財政建設運行維護經費200萬元，財源綜合信息平臺綜合治理經費52萬元。
2、2020年項目支出共計362.89萬元，其中：政府投審分離專項經費233.26萬元，較上年增長6.3%；非稅票據專項經費104.58萬元，較上年增長73%；2020年新增項目3個：紀檢組辦案專項經費16.5萬元；市本級電子財政建設運行維護經費8.54萬元；財源綜合信息平臺綜合治理經費0萬元。
3、項目支出資金的使用按照《懷化市財政投資評審管理辦公室評審聘用人員管理辦法》的通知、《湖南省財政廳關于取消財政票據工本費的通知》等相關文件規定。嚴格執行機關財務制度，控制項目支出的使用范圍。
三、資產管理情況
制定了詳細的資產管理辦法，對資產采購、保管、處置都有詳細的規定，做到資產統一采購、專人管理、定期盤點、集中處置，確保資產賬賬相符、賬實相符。
四、部門整體支出績效情況
（1）效率分析
1、圓滿完成收入任務。2020年，全年全市完成一般公共預算收入99.57億元；同比增長4.5%，增幅居全省第2位；完成地方稅收70.01億元，同比增長4.08%；增幅居全省第4位。非稅收入占比29.69%，全省排名第3位，圓滿完成了市委確定的目標任務。
2、民生支出保障有力。2020年，全市完成一般公共預算支出481.77億元、同比增長2.44%，其中民生支出369.09億元、占比達76%以上；糧油物資儲備支出2.18億元，增長192.02%；教育支出完成87.98億元，增長6.85%；醫療衛生和計劃生育支出完成57.77億元，增長10%；科學技術支出完成12.84億元，增長50.17%。災害防治及應急管理支出完成4.99億元，增長87.3%。
（2）經濟效益分析
支出總額控制在預算總額以內，“三公”經費總體控制較好，比上年有所下降，未超過預算控制數。
(3）社會效益分析
1、攻堅克難抓收入，全力以赴保增長。
圍繞目標任務，大力實施引財育財工程，以財政涵養經濟，全力服務全市經濟社會發展、穩定大局。
一是財源建設上注重涵養。落實減稅降費政策紅利，繼續實施工業企業技改稅收增量獎補，免征部分行政事業性收費和政府性基金，把更多資源讓給市場主體，以政府“減法”換取企業效益的“加法”和市場活力的“乘法”。突出本級及轄區，聚焦城市經濟和園區經濟兩大領域，夯實電力、房地產企業兩大重點稅源基礎。
二是財稅征管上應收盡收。深入落實《關于深化財源稅收綜合治理改革的實施辦法》，充分發揮財源辦協調督促財源建設職能，強化“領導帶頭，部門負責、市縣聯動”的財源幫扶機制。實施“組織收入百日攻堅”，做到了一旬一調度，一月一督促。同步開展“培植、爭取、挖潛、清欠”行動，強化財稅征管，確保應收盡收，應繳盡繳。
三是對上爭資上應爭盡爭。以武陵山片區區域發展試點、精準扶貧、生態環保、產業發展等重大機遇為契機，持續向上爭資爭策，為全市經濟社會發展提供了有力的財政支撐。
2、優化支出惠民生，竭盡所能強保障。
落實中央“基本民生支出只增不減、重點領域支出切實保障、一般性支出堅決壓減”的要求，充分發揮減稅降費、直達資金和新增債券等積極財政政策的助力作用，確保所有到人支出全部保障，可用財力重點投向民生領域，牢牢兜住了“三保”底線，庫款水平處于安全區間。全力保障市委市政府實施一批重大基礎設施項目建設，穩步推進城區提質工程，推動產業及產業園區三年倍增計劃圓滿完成。繼續推進“135工程”升級版建設。同時，堅守“三保”財力底線，協助出臺我市關于做好“三保”工作落實措施二十條，完善應急預案，做到政府統籌財力不少于基本公共服務合理需要。市縣兩級財政均能按時足額發放統發工資。加大掃黑除惡專項斗爭經費保障，全市對黑惡勢力始終保持高壓態勢。三城同創、綜治維穩、安全生產等工作全面保障。面對新冠疫情特殊時期，局黨組全面落實支持疫情防控和相關行業企業的財稅金融政策，優先安排抗疫資金，全年全市安排防疫資金6.94億元。
3、嚴控債務防風險，著力打好三大攻堅戰。
緊盯重點任務，保持堅如磐石的定力，推動三大攻堅戰取得關鍵性進展。一是全力支持脫貧攻堅。受益面涵蓋全市農村所有行政村及貧困人口。二是防范化解債務風險。堅決落實上級“隱性債務按計劃化解、關注債務責任明晰、不發生區域性金融風險”的要求，“嚴堵后門”、“開好前門”，嚴格執行全市債務化解工作方案，有序化解隱性債務。三是大力支持污染防治。堅持貫徹綠色發展理念，加大資金統籌力度，創新資金管理模式，資金分配與水質優化、空氣質量改善情況掛鉤。以“一江六水”系統聯治為重點，打好藍天碧水凈土保衛戰，推動生態環境質量持續好轉。
4、推進改革提效能，簡政放權促發展。
我們堅持與時俱進，以“放管服”改革為抓手，圍繞“建立起與國家治理體系和治理能力現代化相適應的現代財政制度”的中長期目標，率先在全省推出了一系列的財稅體制改革。一是堅持以“黨政領導、財稅主責、部門協同、司法保障、紀檢監督”為基本框架的財源稅收綜合治理機制改革。二是深化以四本預算“統籌、統編、統批、統管”為基本內容的懷化全口徑預算改革。三是開舉以“收入總調度、支出總把關、資金總歸集”為基本特征的懷化國庫集中支付改革。五是鞏固以“呈簽會審”為基本要求的內控管理改革。六是推進政府采購改革和投資評審改革。七是推進融資領域擔保改革。
五、存在的主要問題
預算支出執行與年初預算偏差大。工資福利支出調整預算超過63.90%；商品服務支出及對個人和家庭補助調整預算超過53.47%。本年度增加了紀檢組辦案專項經費；市本級電子財政建設運行維護經費；財源綜合信息平臺綜合治理經費等業務支出，且預算編制時未預測到工資福利支出漲幅水平，造成了預算數與執行數的偏差。
六、改進措施和建議
1、細化預算編制工作，做好預算編制。進一步加強局內部機構各科室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核。
3、繼續抓好“三公”經費控制管理。嚴格按制“三公”經費的規模和比例 ，把好“三公經費支出的審核、審批關。
