一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)，完成國家和省規(guī)定的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

2、組織實(shí)施全市及各縣（市、區(qū)）國民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及各縣（市、區(qū)）國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理全市各縣（市、區(qū)）國民經(jīng)濟(jì)核算工作。

3、會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

4、組織實(shí)施各行各業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，整理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，包括：農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)、地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等。

5、組織實(shí)施社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的綜合統(tǒng)計(jì)調(diào)查和提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，包括能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況、資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等。

6、組織各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查；統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。

7、對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。當(dāng)前統(tǒng)計(jì)部門開展的統(tǒng)計(jì)監(jiān)督、考核工作主要有以下幾個(gè)方面：一是對(duì)婦女兒童“兩綱”執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測；二是對(duì)貧困地區(qū)脫貧情況進(jìn)行監(jiān)測；三是對(duì)省政府為民辦實(shí)事統(tǒng)計(jì)考核；四是新型工業(yè)化統(tǒng)計(jì)考核工作；五是節(jié)能降耗統(tǒng)計(jì)考核工作；六是政府績效考核評(píng)估認(rèn)定工作。

8、依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和市直各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

9、協(xié)助地方管理和考核縣（市、區(qū)）統(tǒng)計(jì)局正副局長，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職務(wù)評(píng)聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。

10、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定各縣（市、區(qū)）、市直各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

11、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市統(tǒng)計(jì)局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批服務(wù)科（法制科、懷化市統(tǒng)計(jì)稽查辦公室）、國民經(jīng)濟(jì)核算與綜合統(tǒng)計(jì)科、工業(yè)與能源統(tǒng)計(jì)科、農(nóng)業(yè)與固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)科、貿(mào)易與服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科；下屬公益一類事業(yè)單位五個(gè)：市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、市普查中心、市電子計(jì)算站、市民意調(diào)查中心。

二、2018年度部門預(yù)算表

共8張部門預(yù)算表格，包括：部門收支總表3張，即《收支預(yù)算總表》、《懷化市直2018年部門預(yù)算收入總表》、《懷化市直2018年部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《懷化市直2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《懷化市直2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《懷化市直2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《懷化市直2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《懷化市直2018年部門預(yù)算政府性基金支出表》。（公開表格附后）

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）部門預(yù)算基本情況。

1.年度收支預(yù)算情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入685.67萬元。

收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)710.03萬元，其中一般公共預(yù)算撥款685.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24.36萬元。收入較去年預(yù)算減少219.5萬元，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入減少11萬元，非稅收入減少45.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少101.75萬元。

支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)710.03萬元，其中一般公共服務(wù)支出592.56萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出117.47元。支出較去年預(yù)算減少219.5萬元，主要因收入預(yù)算減少219.5萬元。

2.年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為659.67萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出384.09萬元，商品和服務(wù)支出193.99萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.09萬元，其它支出27.5萬元。

項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為26萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，全部為其他項(xiàng)目支出。

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為41.6萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi)33.6萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，因公出國（境）費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算數(shù)相同。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2018年市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款193.99萬元，與去年相比減少26.65萬元，下降12.1%，主要因?yàn)閴簻p一般性公共支出。主要用于：辦公費(fèi)30萬元，印刷費(fèi)43萬元，郵電費(fèi)10萬元，差旅費(fèi)25萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2萬元，會(huì)議費(fèi)20萬元，培訓(xùn)費(fèi)10萬元，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，勞務(wù)費(fèi)30萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.14萬元，福利費(fèi)7.85萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其他交通費(fèi)用3萬元。

（四）年度政府采購支出預(yù)算情況。

2018年市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)政府采購預(yù)算總額43萬元，均為政府采購貨物預(yù)算。

關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2017年度市級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績〔2018〕41號(hào)）文件精神，結(jié)合單位實(shí)際，懷化市審計(jì)局對(duì)“金審工程三期”建設(shè)和政府投資項(xiàng)目評(píng)審管分離審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目以及部門整體支出指標(biāo)完成情況進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià)。具體情況如下：

強(qiáng)化政策跟蹤審計(jì)，促進(jìn)各項(xiàng)措施落地生根；強(qiáng)化財(cái)政資金審計(jì)，促進(jìn)公共財(cái)政科學(xué)管理；強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部規(guī)范履職；強(qiáng)化建設(shè)工程審計(jì)，促進(jìn)政府投資節(jié)支增效；強(qiáng)化民生項(xiàng)目審計(jì)，促進(jìn)保障人民群眾利益。

2017年，全市審計(jì)工作在市委、市政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以審計(jì)質(zhì)量為抓手，以快樂審計(jì)為引領(lǐng)，在各部門的積極配合下，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行。全市共完成審計(jì)及審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目953個(gè)，查出違規(guī)金額9.29億元，損失浪費(fèi)金額2228萬元，促進(jìn)增收節(jié)支16.23億元，通過審計(jì)后挽回?fù)p失12.15億元,核減投資額12.29億元。其中市局完成審計(jì)及審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目54個(gè)，查出違規(guī)金額2.01億元,促進(jìn)增收節(jié)支5.21億元,通過審計(jì)后挽回?fù)p失4.02億元，核減投資額4億元，移送案件線索28起，提交審計(jì)專報(bào)10期，提出審計(jì)建議105條，其中采納89條。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，其他用車2輛，其他用車主要是行政執(zhí)法用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

四、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和應(yīng)該出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

懷化市審計(jì)局2018年部門預(yù)算公開表.xls