第一部分 懷化市政協(xié)機(jī)關(guān)概括

一、部門主要職能

1.負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、主席辦公會(huì)議、常務(wù)委員專題座談會(huì)議和專門委員會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議形成的決議、決定的組織實(shí)施。

2.市政協(xié)各專門委員會(huì)充分發(fā)揮政協(xié)委員作用，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。

3.負(fù)責(zé)市政協(xié)委員視察、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研究等日常活動(dòng)的服務(wù)和具體組織工作，受湖南省政協(xié)辦公廳的委托，組織在懷的省政協(xié)委員進(jìn)行視察活動(dòng)。

4.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參考。

5.宣傳人民政協(xié)的方針政策，工作業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，綜合、反映社情民意。

6.聯(lián)系和指導(dǎo)縣市區(qū)政協(xié)的工作，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息、協(xié)調(diào)工作、加強(qiáng)合作。

7.負(fù)責(zé)市政協(xié)開展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。

8.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

9.負(fù)責(zé)接待來懷訪問的海內(nèi)外有關(guān)友好人士和對(duì)外聯(lián)誼工作。

10.承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

市政協(xié)內(nèi)設(shè)辦公室、研究室、提案委、經(jīng)科委、人資環(huán)委、文教衛(wèi)體委、民宗法委、文史委，共8個(gè)部門(2室6委）。2017年市政協(xié)機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)為52名，其中行政編制數(shù)40名，工勤編制數(shù)12名，年末實(shí)有在編人員50人，離退休人員39人。

第二部分 2017年度部門決算批復(fù)表

（公開表格附后）

第三部分 市政協(xié)2017年度部門決算情況說明

一.收入支出決算總體情況說明

2017年度收入決算總額為1794.64萬元（項(xiàng)目收入214萬元），全部為財(cái)政撥款收入與上年的1551.87萬元相比，增加242.77萬元，增長(zhǎng)15.64%，主要是財(cái)政撥款用于購(gòu)置彩色數(shù)字印刷設(shè)備一套近91萬元以及支撐人員工資提標(biāo)所致。

2017年度決算總支出1539.78萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1220.73萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出319.05萬元。與上年的1246.16相比，增加23.56%%，主要是機(jī)關(guān)購(gòu)置彩色數(shù)字印刷設(shè)備一套近91萬元及人員工資增長(zhǎng)所致的原因。

二.收入決算情況說明

2017年度決算總收入為1794.64萬元。其中

財(cái)政撥款1488.92萬元，占收入總額的82.97%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余305.72萬元，占收入總額的17.03%。

三.支出決算情況說明

2017年度決算總支出為1539.78萬元。其中基本支出1454.45萬元，占支出總額的94.45%；項(xiàng)目支出85.33萬元，占支出總額的5.55%。

四.財(cái)政撥款收入支出決算情況總體說明

2017年度財(cái)政撥款收入1488.92萬元，較上年增長(zhǎng)232.14萬元，增長(zhǎng)18.47%，主要是財(cái)政撥款購(gòu)置彩色數(shù)字印刷設(shè)備一套近91萬元及人員工資增長(zhǎng)所致的原因。

五.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款支出1539.78萬元，占本年支出的100%，較上年增長(zhǎng)293.62萬元，增長(zhǎng)23.56%，主要是財(cái)政撥款用于購(gòu)置彩色數(shù)字印刷設(shè)備一套近91萬元以及支撐人員工資提標(biāo)所致。

購(gòu)置彩色數(shù)字印刷設(shè)備一套近91萬元及人員工資增長(zhǎng)所致。

(二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1454.45萬元，占總支出的94.45%；項(xiàng)目支出85.33萬元，占總支出的5.5%。

(三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出1539.78萬元，比年初預(yù)算1526.45萬元，增加13.33萬元，增長(zhǎng)0.87%。其中一般公共服務(wù)支出1220.73萬元，比年初預(yù)算1286.94萬元，減少66.21萬元，下降5.14%。社會(huì)保障和就業(yè)319.05萬元，比年初預(yù)算297.80萬元，增加21.25萬元，增長(zhǎng)7.13%，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高所致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1454.45萬元其中人員經(jīng)費(fèi)959.11萬元，占總支出的65.94%；公用經(jīng)費(fèi)495.34萬元，占總支出的34.06%。

七.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出52.97萬元，年初預(yù)157萬元，下降率為66.26%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)46.11萬元，占年初預(yù)算的29.37%，公務(wù)接待費(fèi)6.86萬元，占年初預(yù)算的4.37%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出較上年同期78.34萬元，減少25.37萬元，下降率為32.38%。其中車輛運(yùn)行較上年同期減少13.58萬元，下降率為22.75%，公務(wù)接待較上年同期減少11.79萬元，下降率為63.21%。減少的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及反對(duì)浪費(fèi)、厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格按公務(wù)用車制度安排使用公車，嚴(yán)格按照公務(wù)接待要求、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷接待費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

接待費(fèi)6.86萬元，共接待140批次，接待人次1140人。

2017年度無出國(guó)經(jīng)費(fèi)；無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，2017年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46.11萬元，年末公務(wù)用車保有量11輛；接待費(fèi)6.86萬元，共接待140批次，接待人次1140人。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無政府性基金。

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)懷財(cái)績(jī)（2018）41號(hào)要求，對(duì)照預(yù)算配置、預(yù)

算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行、履職效益等情況對(duì)我單位進(jìn)行了2017年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)。

通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，部門整體支出管理情況得到提升。部門整體支出績(jī)效具體情況如下：

(一)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),沒有超編現(xiàn)象。本年預(yù)算完成率90%；公用經(jīng)費(fèi)控制率為75%，控制率在100%以內(nèi)；“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，控制率在100%以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)總體控制較好，未超本年預(yù)算，“三公”經(jīng)費(fèi)較去年同期減少32.38%，其原因是嚴(yán)格按照公務(wù)接待規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嚴(yán)格保障制度，加強(qiáng)節(jié)約意識(shí)。

(二)效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)

市政協(xié)管理制度健全。2017年的經(jīng)費(fèi)在執(zhí)行上是嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，在保證人員及日常正常開支情況下，常規(guī)性履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能外，反映社情民意、全年順利完成市委布置的精準(zhǔn)扶貧任務(wù)、計(jì)劃展開雙月協(xié)商和調(diào)研活動(dòng)等及展開民族宗教視察等重點(diǎn)工作。在財(cái)務(wù)管理方面完善財(cái)務(wù)審核保障程序及資金安全運(yùn)行，保障機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作有條不紊的進(jìn)行。

（三）存在不足之處

預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算支出執(zhí)行與年初預(yù)算略有偏差。主要是工資福利支出調(diào)整超預(yù)算，未準(zhǔn)確預(yù)測(cè)到工資漲幅水平;

（四）改進(jìn)措施

針對(duì)上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，今后，我單位將細(xì)化預(yù)算編制工作，合理安排預(yù)算，嚴(yán)格支出管理，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、和“厲行節(jié)約”的文件精神，進(jìn)一步規(guī)劃會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度。

十、其他重要事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)495.34萬元，較上年的377.61萬元，增加31.18%，增加原因：一是財(cái)政撥款購(gòu)置彩色數(shù)字印刷設(shè)備一套90萬元。二是加大了對(duì)扶貧后盾單位的資金幫扶。

(二)政府采購(gòu)支出情況

本單位2017年政府采購(gòu)支出總額為90.58萬元，全部為政府采購(gòu)貨物支出。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，我單位共有車輛11輛，全部為公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬以上通用設(shè)備1（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)，即為行政單位參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公用預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

市政協(xié)2017年決算公開表.xls