一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

討論決定本行政區(qū)域重大事項(xiàng)、立法、法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、人事任免工作、為各級(jí)人大代表服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、聯(lián)工委、研究室、預(yù)算工委、法工委5個(gè)工作機(jī)構(gòu)，市人大設(shè)民僑外委、內(nèi)司委、財(cái)經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、農(nóng)業(yè)委、環(huán)資委、法制委7個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，共12個(gè)部門(mén)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1738.44萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1661.4萬(wàn)元，以前年度結(jié)余77.04萬(wàn)元。收入較去年減少9萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少4萬(wàn)元，上年結(jié)余減少5萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1738.44萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1614.84萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出123.6萬(wàn)元。支出較去年減少9萬(wàn)元，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為1661.4萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1442.16萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為219.24萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：一般行政管理事務(wù)支出133.24萬(wàn)元，主要用于非脫產(chǎn)代表誤餐補(bǔ)助、工作評(píng)議、執(zhí)法監(jiān)督等方面；代表工作支出86萬(wàn)元，主要用于人大代表開(kāi)展各類(lèi)視察、人大代表培訓(xùn)學(xué)習(xí)等方面 。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年懷化市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為206萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)96萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)60萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)增加50萬(wàn)元，提高32%，主要因?yàn)檐?chē)輛已到報(bào)廢年限不能使用，需重新購(gòu)置公車(chē)，增加了公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年懷化市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)351.88萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少245.15萬(wàn)元，降低41.06%，主要因?yàn)?018年總收入已固定，人員經(jīng)費(fèi)支出增加，用于商品和服務(wù)支出的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。主要用于：辦公費(fèi)19萬(wàn)元，印刷費(fèi)40萬(wàn)元，水費(fèi)7萬(wàn)元，電費(fèi)19.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)18萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)38萬(wàn)元，維修費(fèi)15萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)35萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.68萬(wàn)元，福利費(fèi)16.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元，其他交通費(fèi)10萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出57萬(wàn)元等。

（三）政府采購(gòu)情況

2018年懷化市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)政府采購(gòu)預(yù)算總額130萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物。

關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2017年我機(jī)關(guān)進(jìn)行了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，對(duì)預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行、履職效益等情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

總體來(lái)說(shuō)，2017年我機(jī)關(guān)認(rèn)真履行職責(zé)職能，嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯。一是預(yù)算執(zhí)行情況較好，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率在100%以下，未超預(yù)算，且較上年同期有明顯下降；二是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，精打細(xì)算，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，進(jìn)一步在機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、公務(wù)用車(chē)、公務(wù)接待、資產(chǎn)管理、會(huì)務(wù)等方面加強(qiáng)集中管理，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，合理配置，提高保障能力；三是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購(gòu)等有關(guān)規(guī)定，政府采購(gòu)目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購(gòu)，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

雖然各方面取得了一定成效，但是由于年初財(cái)政預(yù)算資金不足，部分項(xiàng)目不能足額編制，預(yù)算調(diào)整較大，年中追加較多。

今后，我機(jī)關(guān)將細(xì)化預(yù)算編制工作，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；根據(jù)人員情況、工作開(kāi)展需要，盡可能的全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛1 輛，全部為一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備1（套）。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2018市人大部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx