一、部門基本概況

（一）部門職責

討論決定本行政區(qū)域重大事項、立法、法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、人事任免工作、為各級人大代表服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市人大常委會機關(guān)作為一級部門預算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、聯(lián)工委、研究室、預算工委、法工委5個工作機構(gòu)，市人大設(shè)民僑外委、內(nèi)司委、財經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、農(nóng)業(yè)委、環(huán)資委、法制委7個專門委員會，共12個部門。

二、部門預算單位構(gòu)成

懷化市人大常委會機關(guān)只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有市人大常委會機關(guān)本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)1738.44萬元，其中，一般公共預算撥款1661.4萬元，以前年度結(jié)余77.04萬元。收入較去年減少9萬元，主要原因是一般公共預算撥款減少4萬元，上年結(jié)余減少5萬元。

（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)1738.44萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1614.84萬元，社會保障和就業(yè)支出123.6萬元。支出較去年減少9萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為1661.4萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為1442.16萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費；

（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為219.24萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：一般行政管理事務(wù)支出133.24萬元，主要用于非脫產(chǎn)代表誤餐補助、工作評議、執(zhí)法監(jiān)督等方面；代表工作支出86萬元，主要用于人大代表開展各類視察、人大代表培訓學習等方面 。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

2018年懷化市人大常委會機關(guān)一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為206萬元，其中，公務(wù)接待費96萬元，公務(wù)用車購置費50萬元，公務(wù)用車運行費60萬元，無因公出國（境）費。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年預算數(shù)增加50萬元，提高32%，主要因為車輛已到報廢年限不能使用，需重新購置公車，增加了公務(wù)用車購置費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年懷化市人大常委會機關(guān)運行經(jīng)費351.88萬元，比2017年預算數(shù)減少245.15萬元，降低41.06%，主要因為2018年總收入已固定，人員經(jīng)費支出增加，用于商品和服務(wù)支出的機關(guān)運行經(jīng)費減少。主要用于：辦公費19萬元，印刷費40萬元，水費7萬元，電費19.5萬元，郵電費18萬元，物業(yè)管理費38萬元，維修費15萬元，培訓費10萬元，公務(wù)接待費35萬元，勞務(wù)費10萬元，工會經(jīng)費16.68萬元，福利費16.7萬元，公務(wù)用車運行維護費40萬元，其他交通費10萬元，其他商品和服務(wù)支出57萬元等。

（三）政府采購情況

2018年懷化市人大常委會機關(guān)政府采購預算總額130萬元，全部為政府采購貨物。

關(guān)于2017年度預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，2017年我機關(guān)進行了部門整體支出績效自評，對預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、職責履行、履職效益等情況進行了評價。

總體來說，2017年我機關(guān)認真履行職責職能，嚴格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯。一是預算執(zhí)行情況較好，“三公經(jīng)費”控制率在100%以下，未超預算，且較上年同期有明顯下降；二是嚴格按照厲行節(jié)約的要求，精打細算，規(guī)范機關(guān)事務(wù)管理工作，進一步在機關(guān)財務(wù)、公務(wù)用車、公務(wù)接待、資產(chǎn)管理、會務(wù)等方面加強集中管理，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力；三是嚴格執(zhí)行國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

雖然各方面取得了一定成效，但是由于年初財政預算資金不足，部分項目不能足額編制，預算調(diào)整較大，年中追加較多。

今后，我機關(guān)將細化預算編制工作，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預算的編制；根據(jù)人員情況、工作開展需要，盡可能的全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，全部為一般公務(wù)用車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備1（套）。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2018市人大部門預算公開表.xlsx