一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室，為市人民政府工作部門。主要職責(zé)為：

1.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市推進依法行政工作的責(zé)任，擬訂市政府依法行政規(guī)劃、年度計劃，報市政府批準(zhǔn)后組織實施；調(diào)查研究依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題，提出推進依法行政的具體措施和工作建議。

2.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市政府立法工作，擬訂市政府年度立法工作安排，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。承擔(dān)審查各部門報送市政府的地方性法規(guī)草案和規(guī)章草案的責(zé)任。負責(zé)起草或組織起草有關(guān)重要地方性法規(guī)草案、規(guī)章草案。承辦法律、法規(guī)和省政府規(guī)章草案的征求意見工作。負責(zé)承辦市政府規(guī)章的立法解釋工作。

3.指導(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作；承擔(dān)市政府和市政府辦公室規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作，承辦市政府及其各部門規(guī)范性文件的登記工作，受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請；負責(zé)縣市區(qū)政府規(guī)范性文件的備案審查工作。

4.研究涉及規(guī)范政府共同行政行為的法律、法規(guī)、規(guī)章實施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題，向市政府提出完善制度和解決問題的意見。

5.會同有關(guān)部門依法指導(dǎo)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督工作和推行行政執(zhí)法責(zé)任制有關(guān)工作；組織指導(dǎo)《湖南省行政程序規(guī)定》的實施；承擔(dān)協(xié)調(diào)市政府各部門之間和縣市區(qū)政府之間在法律、法規(guī)、規(guī)章實施中的爭議和問題的有關(guān)工作；協(xié)同有關(guān)部門建立完善責(zé)任清單制度。

6.負責(zé)依法向社會公告行政執(zhí)法主體資格有關(guān)工作；會同有關(guān)部門指導(dǎo)全市行政執(zhí)法證件管理和全市行政執(zhí)法隊伍建設(shè)有關(guān)工作。

7.會同有關(guān)部門推進全市行政執(zhí)法體制改革工作；負責(zé)做好推進相對集中行政處罰權(quán)有關(guān)牽頭工作；協(xié)同有關(guān)部門開展綜合執(zhí)法試點。

8.指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、應(yīng)訴的有關(guān)工作。承擔(dān)申請市政府裁決的行政復(fù)議案，承辦或指導(dǎo)有關(guān)單位辦理市政府的行政應(yīng)訴事項。

9.負責(zé)組織全市政府法制與經(jīng)濟研究工作的人員培訓(xùn)與業(yè)務(wù)交流；指導(dǎo)、聯(lián)系仲裁工作。

10.負責(zé)起草《政府工作報告》和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志綜合文稿。

11.負責(zé)起草市政府向省委、省政府的重要匯報材料；組織和協(xié)同有關(guān)方面起草、修改市政府的有關(guān)重要綜合性文件；參與起草市委、市政府有關(guān)重要會議文件。

12.負責(zé)牽頭組織涉及全市經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題調(diào)查研究，及時綜合歸納，提出供市政府決策的參考方案和政策性建議。

13.負責(zé)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。

14.負責(zé)組織專家對全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題、重大決策、重大項目等進行咨詢服務(wù)、調(diào)研論證、成果評估。

15.承擔(dān)市政府法律與經(jīng)濟顧問工作；負責(zé)對市政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。

16.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、地方立法科、規(guī)范性文件管理科、監(jiān)督協(xié)調(diào)科、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、綜合調(diào)研科、經(jīng)濟研究科。

懷化仲裁委員會秘書處作為二級部門預(yù)算單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室部門本級，懷化仲裁委員會秘書處（二級部門）

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)402.39萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款402.39萬元。收入較去年增加36.12萬元，主要原因是，工資福利經(jīng)費撥款增加以及增加了地方性法規(guī)立法專項經(jīng)費和法律顧問服務(wù)工作經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)402.39萬元，其中，主要是工資福利支出185.72萬元、商品和服務(wù)支出176.93萬元、對個人和家庭的補助29.74萬元、資本性支出5萬元、其他支出5萬元。支出較去年增加36.12 萬元，主要原因是，工資福利支出增加以及增加了地方性法規(guī)立法專項經(jīng)費和法律顧問服務(wù)工作經(jīng)費支出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為402.39萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為402.39萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常業(yè)務(wù)工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費及部分專項業(yè)務(wù)費；

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算無項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14萬元，其中，公務(wù)接待費12萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)減少23萬元，下降62.16%，主要因為厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費開支。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款176.93萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少3.9萬元，下降2.16%，主要因為厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費開支。主要用于：辦公費支出20萬元；印刷費支出13萬元；郵電費支出3.5萬元；差旅費支出24萬元；維修費4萬元；會議費9萬元；培訓(xùn)費6萬元；公務(wù)接待費12萬元；勞務(wù)費0.5萬元；委托業(yè)務(wù)費48萬元；工會經(jīng)費1.39萬元；福利費3.49萬元；公務(wù)用車運行維護費2萬元；其他交通費用18.74萬元；其他商品服務(wù)支出11.31萬元等。

（三）政府采購情況

2018年懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室政府采購預(yù)算總額66萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算61萬元。

關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我室組織對2017年度部門整體運行及支出情況進行了自查自評，并對照部門整體支出績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)進行了評分，自評得分97分。2017年，我室緊扣全市“一個中心、四個懷化”和“一極兩帶”的發(fā)展戰(zhàn)略，切實加強法制服務(wù)和文稿服務(wù)，著力抓好規(guī)范性文件管理、行政復(fù)議與應(yīng)訴、行政執(zhí)法監(jiān)督、經(jīng)濟研究、綜合調(diào)研等工作，推動法治政府建設(shè)。通過加強預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

預(yù)算配置、執(zhí)行與管理：我辦實有編制數(shù)行政23名，二級機構(gòu)懷化仲裁委員會秘書處事業(yè)編制5名，年末實有在職人員21人，在職人員配置在編制范圍之內(nèi)，配置合理規(guī)范。本年財政撥款收入412.95萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.99萬元，財政撥款支出421.48萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)25.45萬元，本年預(yù)算完成率94.31%。2017年在貫徹落實厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面均取得顯著成效。單位內(nèi)部財務(wù)管理制度健全，資金使用合規(guī)，預(yù)決算信息按規(guī)定公開。

職責(zé)履行及履行效益：2017年，我室堅持圍繞中心、服務(wù)大局，以改革創(chuàng)新為動力，切實提升履職能力、發(fā)揮智囊作用，為市委市政府提供了規(guī)范高效的法制服務(wù)和精準(zhǔn)務(wù)實的文稿服務(wù)，各項工作取得顯著成效。一是規(guī)范高效做好法制服務(wù)，深入推進法治政府建設(shè)。二是精準(zhǔn)務(wù)實做好文稿服務(wù)，努力當(dāng)好市委市政府參謀助手。

存在的主要問題：年初預(yù)算的編制不夠精細，未按照費用支出的使用范圍和內(nèi)容，進行類、款、項三個層級的明細預(yù)算，基本支出和專項支出嚴(yán)格區(qū)分，但在實際操作中，存在交叉使用情況。

改進措施和建議：一是細化預(yù)算編制工作，重視預(yù)算績效管理，做好預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。進一步加強各科室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。二是加強預(yù)算執(zhí)行管理。按照預(yù)算口徑和工作進度進行經(jīng)費支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，努力提高財政資金的使用效益，逐步提高預(yù)算執(zhí)行率。三是加強內(nèi)部控制管理，完善內(nèi)部控制制度。在資金使用以及報賬過程中，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核。嚴(yán)格按制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例 ，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批。加強往來款項的清理。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車1輛。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2018年法經(jīng)室部門預(yù)算公開表，.xls