一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)處理人民群眾給市委、市人民政府的來信，接待群眾來訪，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作；綜合分析信訪信息，及時(shí)、準(zhǔn)確地向市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，保證信訪渠道暢通。 

2、承辦上級(jí)信訪部門和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況；向縣（市、區(qū)）和市直部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。 

3、協(xié)調(diào)處理跨縣（市、區(qū)）、跨部門的重大信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體來懷、赴省、赴京上訪和異常、突發(fā)性信訪事件；督促、協(xié)調(diào)市直各部門和縣（市、區(qū)）的信訪工作。 

4、指導(dǎo)全市信訪業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。 

5、了解并掌握全市信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)措施；組織信訪干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)信訪部門辦公自動(dòng)化建設(shè)。 

6、負(fù)責(zé)信訪工作的調(diào)研宣傳和信息報(bào)送等工作。 

7、承辦市委、市人民政府及市委辦公室、市人民政府辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

信訪局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、辦信科、來訪接待科、復(fù)查復(fù)核科、綜合督查科、駐京勸返科和網(wǎng)絡(luò)信訪科7個(gè)職能科室。懷化市信訪局是一個(gè)全額撥款的行政單位，到目前為止，現(xiàn)有編制22名，其中行政編制20名，后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制2名，現(xiàn)有小車2臺(tái)。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年信訪局部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：信訪局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有信訪局本級(jí)。共8張部門預(yù)算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。 （公開表格附后）。

三、部門收支整體情況

1．年度收支預(yù)算情況。

①收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)654.47萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款634.59萬元，上年結(jié)余19.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少 202.72萬元，主要是上年項(xiàng)目資金沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，本年度只有基本的財(cái)政預(yù)算和支出。

②支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)654.47萬元，其中，工資福利支出175.20萬元，商品和服務(wù)支出419.6萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.67萬元，項(xiàng)目支出40萬元。支出較去年減少202.72萬元，主要是上年項(xiàng)目資金沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，本年度只有基本的財(cái)政撥款支出。

四、一般公開預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為654.47萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為654.47萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資175.20萬元、商品和服務(wù)支出419.6萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.67萬元，項(xiàng)目支出40萬元。其中商品和服務(wù)支出有辦公費(fèi)88.6萬元、印刷費(fèi)31萬元、水電費(fèi)20萬元、咨詢費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)16萬元、差旅費(fèi)45萬元、維修費(fèi)9萬元、會(huì)議費(fèi)19萬元、培訓(xùn)費(fèi)12萬元、勞務(wù)費(fèi)25萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7萬元、其他商品和服務(wù)支出41萬元、租賃費(fèi)20萬元等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：該項(xiàng)目用于解決信訪疑難問題的專項(xiàng)資金。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年市信訪局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為55萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)23萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。其中公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，23萬元均為公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)，包括油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年市信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款419.6萬元，其中辦公費(fèi)88.6萬元、印刷費(fèi)31萬元、水電費(fèi)20萬元、咨詢費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)16萬元、差旅費(fèi)45萬元、維修費(fèi)9萬元、會(huì)議費(fèi)19萬元、培訓(xùn)費(fèi)12萬元、勞務(wù)費(fèi)25萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7萬元、其他商品和服務(wù)支出41萬元、租賃費(fèi)20萬元等，相比2017年預(yù)算數(shù)增加29.66萬元，提高7%，因18年新增加五名工作人員，所以運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)的提高預(yù)算。

（三）年度政府采購支出預(yù)算情況。

2018年信訪局政府采購預(yù)算總額為0萬元。

關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

2017年度我局充分履行職責(zé)職能，嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯，根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，控制各項(xiàng)支出，我們將在本年度的工作中，通過嚴(yán)格按照財(cái)政部門要求編制部門預(yù)算、加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督等措施使部門經(jīng)費(fèi)使用更加陽光透明。加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制單位行政運(yùn)行支出。

預(yù)算編制較去年有所差異，一是財(cái)政預(yù)算撥款收入與決算財(cái)政撥款收入有所差距，業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)資金類款項(xiàng)不夠精準(zhǔn)，基本支出中工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與決算數(shù)相差較大，導(dǎo)致年末預(yù)算與執(zhí)行偏差大；二是預(yù)算收入缺乏可行性論證，執(zhí)行預(yù)算偏差大于10%，我們將在2018年度的工作中，通過嚴(yán)格按照財(cái)政部門要求編制部門預(yù)算、加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督等措施使部門經(jīng)費(fèi)使用更加陽光透明；三是“三公”經(jīng)費(fèi)支出公務(wù)運(yùn)行支出較上年有所增加，主要為并入駐京勸返辦導(dǎo)致增加，但公務(wù)接待相比于上年有所減少；四是由于近三年上訪工作量較前幾年有所下降，專項(xiàng)支出較少，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)每年都有結(jié)余，逐年累加，每年預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未減少，造成專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)余，未有效控制，預(yù)算完成率較差。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛2 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車1 輛、一般行政執(zhí)法用車1 輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

四、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

懷化市信訪局2018部門預(yù)算公開表.xls