一、部門職責(zé)基本概況

（一）部門職責(zé)

工商聯(lián)是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，參與引導(dǎo)會員企業(yè)參加國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)社會全面進(jìn)步。

1.做工商界代表人士政治安排推薦工作；

2.在非公有制經(jīng)濟(jì)人士中宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強思想政治工作推動企業(yè)文化建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)做中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者；

3.代表維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議，引導(dǎo)會員積極參與“光彩事業(yè)”；

4.為會員提供信息和科技、管理、法律、融資咨詢服務(wù)；開展工商等專業(yè)培訓(xùn)，幫助會員改進(jìn)經(jīng)營管理、提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；

5.幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場。承辦政府和有關(guān)部門的委托事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市工商業(yè)聯(lián)合會作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、會員部、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市工商業(yè)聯(lián)合會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市工商業(yè)聯(lián)合會本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算只有懷化市工商業(yè)聯(lián)合會本級。

（一）收入預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)為255.50萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款241.23萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，以前年度結(jié)余財政專戶結(jié)余14.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加13.91萬元，主要原因是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費增加，具體體現(xiàn)在新增“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧經(jīng)費及“迎老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)活動”經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)255.50萬元，其中，主要是工資福利支出126.97萬元，商品和服務(wù)支出98.90萬元，對個人及家庭的補助29.63萬元。支出較去年增加13.91萬元，主要原因是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費增加，具體體現(xiàn)在新增“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧經(jīng)費及“迎老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)活動”經(jīng)費。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表共5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入為241.23萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為176.23萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費；

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為65.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：原工商業(yè)者及遺屬春節(jié)的慰問經(jīng)費5.00萬元，主要用于慰問老工商業(yè)者；非公黨建經(jīng)費3.00萬元，主要用于黨支部建設(shè)及學(xué)習(xí)培訓(xùn)；物業(yè)管理費4.00萬元，主要用于水電費及物管費；會員培訓(xùn)費5.00萬元，主要用于企業(yè)會員法律、“以商招商”政策等培訓(xùn)；維權(quán)費2.00萬元，主要用于會員企業(yè)及企業(yè)家的合法權(quán)益保障；參政議政調(diào)研經(jīng)費5.00萬元，主要用于社會熱點調(diào)研、民生調(diào)研、企業(yè)發(fā)展；考察經(jīng)費1.00萬元，主要用于企業(yè)走訪；商會管理工作經(jīng)費10.00萬元，主要用于異地懷化商會及懷化異地商會組織建設(shè)及日常管理等工作；“迎老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)”活動專項經(jīng)費15.00萬元，主要用于湖南異地商會營造親商、安商、富商的良好環(huán)境，開展的返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)等活動；招商引資經(jīng)費5.00萬元，主要用于招商引資、“以商招商”等活動；“萬企幫萬村精準(zhǔn)扶貧”經(jīng)費10.00萬元，主要用于開展省委統(tǒng)戰(zhàn)部、省工商聯(lián)、省扶貧辦、省光彩事業(yè)促進(jìn)會組織的相關(guān)扶貧項目支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年懷化市工商業(yè)聯(lián)合會一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為17萬元，其中，公務(wù)接待費8.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費9.00萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2018年懷化市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款25.13萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少49.51萬元，下降66.33%。主要因為是本級財政部門實施精準(zhǔn)預(yù)算所導(dǎo)致的指標(biāo)調(diào)整。主要用于辦公費支出，2.24萬元；水費支出，0.20萬元；電費支出，1.74萬元；郵電費支出，0.05萬元；差旅費支出，4.18萬元；維修（護(hù)）費支出，2.00萬元；培訓(xùn)費支出，0.29萬元；公務(wù)接待費支出，4.00萬元；勞務(wù)費支出，0.18萬元；工會經(jīng)費支出，1.18萬元；福利費支出，6.55萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出，2.52萬元。

（三）政府采購情況

2018年懷化市工商業(yè)聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額為0萬元。

關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

（一）基本支出

我單位2017年基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，合計金額301.20萬元。具體包括：工資福利支出178.36萬元、對個人和家庭的補助56.48萬元、商品和服務(wù)支出66.36萬元。

我單位2017年度“三公”經(jīng)費預(yù)算為17.00萬元，實際支出8.58萬元，結(jié)余8.42萬元。其中：公務(wù)接待費4.17萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.25萬元，結(jié)余8.42萬元，結(jié)余率49.53%。我單位嚴(yán)格按照各級財政及市紀(jì)委下達(dá)的規(guī)定管理使用本單位資金，堅持履行節(jié)約、高效合理用好資金。特別對“三公”經(jīng)費嚴(yán)格控制，全年未產(chǎn)生購置公務(wù)用車和因公出國費用，“三公”經(jīng)費總體控制好。沒有超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)使用。

（二）專項支出管理和使用情況

我單位2017年專項資金預(yù)算金額為35.00萬元，2017年專項資金實際投入使用35.00萬元，預(yù)算控制率為100%。

我單位2017年專項資金主要為業(yè)務(wù)工作專項，其主要用途為對我單位工作監(jiān)督檢查、信息系統(tǒng)建設(shè)、培訓(xùn)、工商業(yè)者及遺囑春節(jié)困難慰問費。其業(yè)務(wù)工作專項投入指標(biāo)中的超支指標(biāo)，主要原因是公務(wù)用車改制及車補所導(dǎo)致。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

六、專業(yè)名詞解釋

1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務(wù)用車維護(hù)費等。

2. “三公”經(jīng)費。納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公共用車購置及維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

工商聯(lián) 部門預(yù)算公開表 .xls