目  錄

一、 懷化市紀委單位基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占有情況

（六）一般性支出情況

七、專業名字解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表.

4.財政撥款支出表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、負責全市黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委和市委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況，協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。

2、依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對市委工作部門、市委批準設立的黨組（黨委），各縣市區黨委、紀委等黨的組織和市委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

3、在市委領導下組織開展巡察工作。配合市委巡察工作領導小組指導縣市區黨委巡察工作。

4、負責全市監察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監委、省委、省紀委省監委和市委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。

5、依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對市委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監察對象所在單位提出監察建議。

6、負責組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

7、負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究；起草制定或者修改本市紀檢監察制度規定，參與起草制定本市相關法規和規范性文件。

8、負責協調落實省紀委省監委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜；加強對全市反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協調，督促有關單位做好相關工作。

9、根據干部管理權限，負責全市紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導；會同有關方面做好市紀委市監委派駐機構、縣市區紀檢監察機關、市管企業紀檢監察機構、市屬大中專院校紀檢監察機構領導班子建設有關工作；組織和指導全市紀檢監察系統干部教育培訓工作等。

10、完成省紀委省監委和市委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

懷化市紀委作為一級部門預算單位，內設19個部室為：辦公室、組織部、宣傳部、調研法規室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第五監督檢查室、第三至第九審查調查室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、信息技術保障室；3個下屬事業單位（財務未獨立核算）：懷化市反腐倡廉教育工作站、懷化市互聯網+監督辦公室、懷化市紀委監委信息中心；1個代管機構（財務未獨立核算）：懷化市委巡察辦。

二、部門預算單位構成

懷化市紀委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市紀委部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2021年年初預算數7390.55萬元，其中，一般公共預算撥款7390.55萬元（經費撥款7390.55萬元）。收入較去年減少2551.72萬元，主要原因一是2020年懷化市反腐倡廉教育工作站應急工程已經完工，本年度沒有工程建設項目預算；二是2021年度執行財政政策壓縮所有開支。

（二）支出預算，2021年年初預算數7390.55萬元。支出較去年減少2551.72萬元，主要原因一是2020年懷化市反腐倡廉教育工作站應急工程已經完工，本年度沒有工程建設項目預算；二是2021年度執行財政政策壓縮所有開支。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2021年一般公共預算撥款收入為7390.55萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為2687.55萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資975.38萬元、津貼補貼670.58萬元、獎金77.49萬元，績效工資35.02萬元；退休費53.98萬元、其他交通費用（車補）217.92萬元、辦公費36萬元、印刷費20萬元、水電費3萬元、辦公設備購置費35萬元、公務用車購置費0萬元、其他商品和服務支出321.92萬元、工會經費85.17萬元、福利費68.77萬元、公務接待費5萬元、辦公設備購置費35萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預算數為4703萬元，是指市紀委監察委為完成本單位的專項職責而發生的支出，包括辦案專項工作經費（含留置點安全隱患整改經費）、警示教育、《五溪廉話》欄目宣傳經費、互聯網+監督經費、電子數據調查實驗室建設經費、追逃追臟工作經費等。其中警示教育12萬元，主要用于組織全市黨員在懷化監獄進行警示教育工作經費；《五溪廉話》宣傳經費60萬元，主要用于在懷化電視臺進全市黨風廉政建設宣傳教育工作經費；巡察經費350萬元，主要用于全市巡察工作經費；協同辦案經費12萬元，主要用于市委反腐敗協調小組成員單位工作經費；反腐倡廉教育工作站經費264萬元，主要用于保障懷化市反腐倡廉教育工作站日常運行所需經費；辦案專項工作經費（含留置點安全隱患整改經費）3330萬元，主要用于各項專案的陪護人員工資、辦案出差費、辦案所需的設備、辦公費等支出；電子數據調查實驗室建設經費200萬元，主要用于對電子數據進行調查所需要的專項設備、場地的建設支出；專項業務（工作）經費33萬元，主要用于黨風廉政建設等各項宣傳支出；追逃追臟工作經費30萬元，主要用于何追逃追臟和防逃各項工作支出；素質提升年30萬元，主要用于紀檢監察系統干部提高思想政治素質和監督執紀能力的培訓支出；農村信訪化解12萬元，主要用于開展農村信訪舉報處理及監督工作支出；互聯網+監督經費300萬元，主要用于懷化市互聯網+監督云平臺日常運行維護升級等支出；“雁過撥毛”式腐敗問題、“糾四風”專項整治經費60萬元，主要用于“雁過撥毛”、“糾四風”等專項整治、督查等支出。

五、政府性基金支出

2021年本單位無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年懷化市紀委一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為214萬元，其中，公務接待費18.9萬元，公務用車購置費70萬元，公務用車運行費125.1萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少16萬元，下降7.00%，主要因為是執行財政政策，壓縮“三公”經費。

（二）機關運行經費

     2021年懷化市紀委部門機關運行經費一般公共預算撥款832.16萬元，比2020年預算數減少68.39萬元，下降7.59%，主要因為2021年，執行財政政策，壓縮相關經費。主要用于：辦公支出36萬元；印刷費支出20萬元；招待費支出5萬元；出差費支出20萬元；其他交通費支出217.2萬元；公務用車運行維護費3.1萬元；租賃費10萬元；維修(護）費17萬元；勞務費15萬元等。

    （三）政府采購情況

     2020年市紀委政府采購預算總額725萬元，其中，政府采購貨物預算525萬元、政府采購工程預算200萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出7390.55萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目14個，涉及項目支出4703萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1、截至2020年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中，一般公務用車4輛、一般執法執勤用車15輛。單位價值50 萬元以上通用設備二臺（套），單價100 萬元以上通用設備兩臺（套）。

2、2021年，本單位擬新增資產具體為：新購置公務用車一輛，價值18萬元；以舊換新購置執法用車二臺，價值52萬元；單價100萬元以上的專用設備一套。

（六）一般性支出情況

1、2021年本單位各部門工作會議費21.8萬元，具體為扶貧領域專項治理推進會全年3次，預計每次參會人數100人，共計預算費用5萬元；市委巡察辦巡察工作動員堲培訓費全年4次，每次參會人數80人，共計預算費用10萬元；全市紀檢監察機關信訪舉報工作例會4次，每次參會人數40人，共計預算費用2萬元；全市紀檢監察機關案件審理工作例會4次，每次參會人數40人，共計預算費用2萬元；全市紀檢監察機關優質案件評選工作會2次，參會人數40人，共計預算費用1萬元；調研法規綜合信息培訓工作會2次，參會人數80人，預算1.8萬元。

2、2021年本單位培訓預算30萬元，具體為：市縣紀檢監察干部集中培訓班，內容為習近平新時代中國特色社會主義思想、十九屆中央紀委四次全會精神、黨章、“兩準則四條例”“一法三規”等，預計人數200人，預算3萬元；縣鄉紀檢監察干部培訓班，內容為政治理論和紀檢監察業務知識，預計人數240人，預算8萬元；新進紀檢監察干部業務培訓班，內容為紀檢監察基礎業務知識，預計人數100人，預算3萬元；紀檢監察專題業務培訓班，內容為信息撰寫和宣傳、辦案安全、信息化、信訪舉報、審理業務等內容，預計人數為300人，預算2萬元；清源大講堂，內容為紀檢監察相關業務知識（每周五下午），預計每次人數為150人，預算2萬元；以案促訓交流會或座談會，內容為辦理檢舉控告案件心得交流會、談話突破”“筆錄制作”交流會、職務犯罪取證講座會等，預計每場100人，預算2萬元；選送干部到中央、省紀檢監察學院培訓，預計30余人次，預算為10萬元。

3、2021年，本單位舉辦晚會、賽費等預算費用40萬元，具體為全市紀檢監察干部“學史練兵開新局”黨史紀法知識比賽，預算10萬元；全市紀檢監察干部“唱支紅歌給黨聽”紅色歌曲合唱比賽，預算10萬元；全市紀檢監察干部“心中有話向黨說”紅色經典誦讀比賽，預算10萬元；市紀委監委機關2022年春節迎新文藝晚會，預算2.5萬元；全市紀檢監察機關第二屆“清源五溪杯”籃球比賽，預算5萬元。

七、專業名詞解釋

   1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2021年市紀委部門預算公開表