一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

懷化市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室為市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的正處級(jí)常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，既是市委的工作部門(mén)，又是市政府的工作機(jī)構(gòu)，列入市委機(jī)構(gòu)序列。

主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行中央和省有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)；起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門(mén)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)、民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2.擬訂全市行政管理體制與機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核市直黨政機(jī)關(guān)各部門(mén)和縣（市、區(qū)）黨政機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作。

3.擬訂全市事業(yè)單位管理體制與機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核全市處級(jí)事業(yè)單位和縣（市、區(qū)）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；審定市直科級(jí)以下事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革工作。

4.審核全市處級(jí)機(jī)構(gòu)、縣（市、區(qū)）黨政機(jī)構(gòu)限額；研究提出市直黨政機(jī)關(guān)職責(zé)配置和調(diào)整的意見(jiàn)，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間、市本級(jí)與縣（市、區(qū)）之間的事權(quán)劃分和職責(zé)分工；審定全市處級(jí)機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、市直黨政機(jī)關(guān)科級(jí)機(jī)構(gòu)、市直科級(jí)及以下事業(yè)單位、縣（市、區(qū)）科級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的設(shè)置和調(diào)整。

5.審核市直黨政機(jī)關(guān)各部門(mén)、全市處級(jí)事業(yè)單位人員編制方案；審定市直科級(jí)及以下事業(yè)單位人員編制方案；會(huì)同相關(guān)部門(mén)提出市、縣（市、區(qū)）黨政機(jī)關(guān)、處級(jí)事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備和調(diào)整方案；審定市直和縣（市、區(qū)）黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；擬訂全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)行政編制、政法專(zhuān)項(xiàng)編制總額分配和調(diào)整方案；擬訂全市機(jī)構(gòu)編制調(diào)控管理辦法。

6.擬訂全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革總體方案并指導(dǎo)實(shí)施；管理全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員編制總量。

7.負(fù)責(zé)全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；審核納入市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位（含收取規(guī)費(fèi)的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。

8.按管理權(quán)限承辦市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員入編工作。

9.監(jiān)督檢查全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況，會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制違規(guī)違紀(jì)行為。

10.承辦市委、市人民政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，共有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：行編科、事編科、綜合科、督查科、審改科；2個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)：事業(yè)單位登記管理局、信息中心。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年懷化市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)（含事業(yè)單位登記管理局、信息中心。）

三、部門(mén)收支總體情況

2018年部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)292.73萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款277.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15.35萬(wàn)元。無(wú)政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。收入較去年減少了1.75萬(wàn)元，主要原因是年度結(jié)余較上年度有所減少。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)292.73萬(wàn)元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出228.94萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出63.79萬(wàn)元。支出較去年減少了1.75萬(wàn)元，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出有所減少。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為277.38萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為260.28萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為17.10萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。均為“機(jī)關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊(cè)管理經(jīng)費(fèi)”，主要用于中文域名注冊(cè)開(kāi)支。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年懷化市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)減少4萬(wàn)元，下降（或提高）21%，主要因?yàn)闇p少了公務(wù)接待開(kāi)支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年懷化市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款53.02萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少11.38萬(wàn)元，下降18%，主要因?yàn)闇p少了其他商品和服務(wù)支出。主要用于：辦公費(fèi)支出4.42萬(wàn)元；印刷費(fèi)支出2萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出4萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出4.5萬(wàn)元；維修費(fèi)支出4萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)支出1萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)支出1萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出12萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)支出0.5萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出1.18萬(wàn)元；福利費(fèi)支出9.95萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出5.47萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

2018年懷化市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額7.98萬(wàn)元，均為政府采購(gòu)貨物預(yù)算，無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算和政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)有關(guān)文件要求，我辦在2017年初就確定了整體績(jī)效目標(biāo)，并將部門(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)制定了具體細(xì)則和分值設(shè)定，一年以來(lái)，嚴(yán)格按照部門(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展相關(guān)工作，按時(shí)保質(zhì)保量的完成了年度財(cái)務(wù)績(jī)效工作，并根據(jù)有關(guān)文件要求，從預(yù)算配置、履職效益、預(yù)算管理、職責(zé)履行、預(yù)算執(zhí)行等方面對(duì)2017年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，為一般公務(wù)用車(chē)；無(wú)單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2018部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls