一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

中國民主促進(jìn)會是以教育、出版和文化領(lǐng)域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業(yè)建設(shè)者和擁護(hù)社會主義的愛國者組成的政治聯(lián)盟，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。民進(jìn)懷化市委主要職責(zé)是：1、在民進(jìn)湖南省委的領(lǐng)導(dǎo)下，開展民進(jìn)懷化市委日常工作；2、履行參政議政、民主監(jiān)督、社會服務(wù)職能，協(xié)調(diào)民進(jìn)會員與會員所在單位中共黨組織的關(guān)系，指導(dǎo)基層組織開展各項會務(wù)活動；3、維護(hù)民進(jìn)會員權(quán)益。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

民進(jìn)懷化市委（簡稱民進(jìn)）為一級部門預(yù)算單位，市委機關(guān)內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、參政議政科。民進(jìn)懷化市委為正處級行政全額撥款單位，核定行政編制3名，每個內(nèi)設(shè)機構(gòu)核定科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)干部（副處級）1人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)干部（副科級）2人，實有在編在崗干部3人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

民進(jìn)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有民進(jìn)部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)60.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款57.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，以前年度結(jié)余2.81萬元。收入較去年增加7.96萬元，主要原因是增加了民主監(jiān)督經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)60.75萬元，其中，主要是工資福利支出30.32萬元，商品服務(wù)支出29.43萬元,資本性支出1萬元。支出較去年增加7.96萬元，主要原因是工資福利支出增加13.81萬元，商品服務(wù)支出減少6.85萬元，資本性支出較去年增加1萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為57.94萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為57.94萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資9.68萬元、津貼補貼7.76萬元、獎金0.81萬元，養(yǎng)老保險4.02萬元等人員經(jīng)費以及辦公費5萬元、郵電費1萬元、差旅費4萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費1萬元、勞務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費0.19萬元、福利費0.48萬元、其他交通費用2萬元、其他商品和服務(wù)支出9.95萬元、辦公設(shè)備購置費1萬元等日常公用經(jīng)費；

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年民進(jìn)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.3萬元，其中，公務(wù)接待費4.3萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年民進(jìn)機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款26.62萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少11.86萬元，下降30.82%，主要因為減壓一般性公共支出。主要用于：辦公費支出，5萬元；郵電費支出，1萬元；差旅費支出，4萬元；會議費支出，1萬元；培訓(xùn)費支出，1萬元；公務(wù)接待費支出，1萬元；勞務(wù)費支出，1萬元；工會經(jīng)費支出，0.19萬元；福利費支出，0.48萬元；其他交通費用支出，2萬元；其他商品和服務(wù)支出，9.95萬元。

（三）政府采購情況

2018年民進(jìn)政府采購預(yù)算總額1萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

民進(jìn)懷化市委嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定和中共湖南省委“九項規(guī)定”，嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費支出項目，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：2018年民進(jìn)部門預(yù)算公開表.xls