一、部門基本概況

（一）部門職責

中國民主建國會懷化市委機關（簡稱民建懷化市委機關）是主要由經濟界人士組成的、具有政治聯盟特點的、致力于建設有中國特色的社會主義事業的政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。

（1）堅持中國共產黨同各民主黨派“長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，積極履行參政議政和民主監督；

（2）參與國家大政方針和國家領導人選的協商，參與國家事務的管理；參與國家方針、政策、法律、法規的協商與制定；

（3）針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，反映社情民意，積極建言獻策；

（4）推進我國的現代化建設，完成祖國統一，維護世界和平與促進共同發展；

（二）機構設置情況

中國民主建國會懷化市委機關（以下簡稱民建懷化市委機關）為一級預算機構，內設2個職能部門：辦公室、參政議政宣傳科。

2017年民建懷化市委機關年初預算編制人數為3人，其均為行政編制；年初預算實有人員5人，其中行政編制在職人員3人；退休人員2人。

二、部門預算單位構成

民建懷化市委機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有民建懷化市委機關本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數76.40元，其中，一般公共預算撥款73.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，以前年度結余2.81萬元。收入較去年增加1.51萬元，主要原因是增加了民主監督經費。

（二）支出預算，2018年年初預算數76.40萬元，其中，主要是工資福利支出是26.11萬元，商品和服務支出是39.03萬元，對個人和家庭的補助是11.26萬元。支出較去年增加1.51 萬元，主要原因是增加了民主監督經費支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為76.40萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2018年年初預算數為76.40萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資11.19萬元、津貼補貼7.76萬元、獎金0.93萬元、機關養老保險繳費6.23萬元、職工基本醫療保險繳費2.20萬元、公務員醫療補助繳費2.25萬元、其他工資福利支出0.70萬元、退休費11.26萬元等人員經費以及辦公費1.50萬元、電費0.20萬元、郵電費0.30萬元、差旅費10萬元、會議費1.00萬元、培訓費5.00萬元、公務接待費1.50萬元、勞務費0.50萬元、工會經費0.22萬元、福利費0.56萬元、其他交通費1.00萬元、其他商品服務支出8.29萬元、辦公設備購置費1.00萬元等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年民建懷化市委機關部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為8.20萬元，其中，公務接待費4.20萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.00萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年預算數減少0.10萬元，下降1.2%，主要因為根據政策壓減三公經費支出。

（二）機關運行經費

2018年民建懷化市委機關部門機關運行經費一般公共預算撥款30.07萬元，比2017年預算數減少11.26萬元，下降27.24%，主要因為根據政策減壓一般性支出。主要用于：辦公費支出，1.50萬元；電費支出，0.20萬元；郵電費支出，0.30萬元；差旅費支出，10萬元；會議費支出，1.00萬元；培訓費支出，5.00萬元；公務接待費1.50萬元；勞務費支出，0.50萬元；工會經費支出，0.22萬元；福利費支出，0.56萬元；其他交通費用支出，1萬元；其他商品和服務支出，8.29萬元。

（三）政府采購情況

2018年民建懷化市委機關部門政府采購預算總額1.00萬元，其中，政府采購貨物預算1.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

關于2017年度預算績效情況說明

2017年民建懷化市委員會預算執行情況良好。

國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛，其他用車主要是0；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

六、專業名詞解釋

（備注：單位必須在公開說明中對本部門相關專業名詞進行解釋說明）

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

公開附表：2018年民建部門預算公開表.xls