一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

九三學(xué)社是以科學(xué)技術(shù)界高、中級知識分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。九三學(xué)社懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。并發(fā)揮智力密集、人才薈萃的優(yōu)勢，廣泛開展社會服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

九三學(xué)社懷化市委作為一級部門預(yù)算單位。

九三學(xué)社懷化市委為正處級行政全額撥款單位，市委機(jī)關(guān)設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個：分別是辦公室、參政議政宣傳科。核定行政編制3名，每個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)干部正科級干部2人，實(shí)有在編在崗干部3人，

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

九三學(xué)社懷化市委預(yù)算只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有九三學(xué)社懷化市委本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)62.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款59.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，以前年度結(jié)余2.81萬元。收入較去年增加9.61萬元，主要原因是：人員工資上調(diào)以及津補(bǔ)貼調(diào)整增加4.61萬元，民主監(jiān)督經(jīng)費(fèi)增加5萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)62.09萬元，其中，主要是工資福利支出是25萬元，商品和服務(wù)支出是35.09萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助是0萬元，資本性支出是2萬元。主要原因是：人員工資上調(diào)以及津補(bǔ)貼調(diào)整增加4.61萬元，民主監(jiān)督經(jīng)費(fèi)增加5萬元。。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2018年部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)包含九三學(xué)社全市185名社員全年開展參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商等活動專題調(diào)研經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)以及其他調(diào)研座談會議辦公用經(jīng)費(fèi)支出。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為59.28萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為62.09萬元，是指為保障九三學(xué)社市委會正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資11.22萬元、津貼補(bǔ)貼7.99萬元、獎金0.94萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.35萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.5萬元、辦公費(fèi)6.00萬元、印刷費(fèi)1.5萬元、郵電費(fèi)0.50萬元、差旅費(fèi)9.00萬元、會議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.30萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.22萬元、福利費(fèi)0.56萬元、其他交通費(fèi)用4.5萬元、其他商品和服務(wù)支出2.7萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)2萬元等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年九三學(xué)社懷化市委一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.30萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.30萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年九三學(xué)社懷化市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款35.09萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少17.37萬元，下降33.1%，主要因?yàn)楦鶕?jù)政策減壓一般性支出。主要用于：辦公費(fèi)支出6.00萬元；印刷費(fèi)支出1.5萬元；郵電費(fèi)支出0.5萬元；差旅費(fèi)支出9.00萬元；會議費(fèi)支出2.00萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出1.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)4.30萬元；工會經(jīng)費(fèi)支出，0.22萬元；福利費(fèi)支出0.56萬元；其他交通費(fèi)用支出7.31萬元；其他商品和服務(wù)支出2.7萬元。

（三）政府采購情況

2018年九三學(xué)社懷化市委部門政府采購預(yù)算總額2.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

本部門2017年度預(yù)算績效執(zhí)行情況良好。

國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2018年九三部門預(yù)算公開表.xls