一、部門基本概況     

（一）部門職責(zé)

中國(guó)農(nóng)工民主黨是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域高中級(jí)知識(shí)分子為主，由一部分社會(huì)主義勞動(dòng)者、社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和擁護(hù)社會(huì)主義的愛國(guó)者組成的，具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的中國(guó)特色社會(huì)主義參政黨，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中，同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨。農(nóng)工黨懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

農(nóng)工黨懷化市委為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、參政議政宣傳科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年農(nóng)工黨懷化市委部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：農(nóng)工黨懷化市委只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有農(nóng)工黨懷化市委本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算單位本級(jí)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)58.43萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款58.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元。收入較去年減少0.95萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出減少8.19萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出增加9.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少1.8萬(wàn)元，資本性支出增加0.5萬(wàn)元，其他支出減少1萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)58.43萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出24.78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出32.65萬(wàn)元，資本性支出1萬(wàn)元。支出較去年減少0.95萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出減少8.19萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出增加9.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少1.8萬(wàn)元，資本性支出增加0.5萬(wàn)元，其他支出減少1萬(wàn)元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開表格附后）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2019年，農(nóng)工黨懷化市委一般公共預(yù)算撥款收入為58.43萬(wàn)元，包含全市450名農(nóng)工黨黨員全年開展參政議政、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商等活動(dòng)專題調(diào)研、差旅費(fèi)以及其他調(diào)研座談會(huì)議辦公經(jīng)費(fèi)支出。具體安排情況如下:

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)58.43萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資10.8萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼7.78萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.9萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.05萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.25萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1萬(wàn)元、辦公費(fèi)5.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)接待1.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.22萬(wàn)元、福利費(fèi)0.54萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.81萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.58萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1萬(wàn)元等經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2019年無(wú)政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年農(nóng)工黨懷化市委部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.66萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.66萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少0.64萬(wàn)元，下降6.88%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)減少0.64萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年農(nóng)工黨懷化市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款32.65萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)23.11萬(wàn)元增加9.54萬(wàn)元，提高41%。主要因?yàn)樯唐泛头?wù)支出增加9.54萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)支出5.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出0.5萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)支出2.5萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)支出2萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出1.22萬(wàn)元；福利費(fèi)支出0.54萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用支出4.81萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出6.58萬(wàn)元。

農(nóng)工黨懷化市委嚴(yán)格按照有關(guān)精神對(duì)單位的一般性支出實(shí)行“四減一控”，共壓減經(jīng)費(fèi)3.41萬(wàn)元，其中公用經(jīng)費(fèi)壓減0.36萬(wàn)元，辦公費(fèi)支出5.5萬(wàn)元，壓減后的辦公費(fèi)支出為5.14萬(wàn)元；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)壓減3.05萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.58萬(wàn)元，壓減后的其他商品和服務(wù)支出3.15萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)情況

2019年農(nóng)工黨懷化市委市政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出58.43萬(wàn)元，其中工資福利支出24.78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出32.65萬(wàn)元，資本性支出1萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，本部門無(wú)車輛，無(wú)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

預(yù)計(jì)2019年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

農(nóng)工黨懷化市委2019年度部門預(yù)算公開說(shuō)明