一、部門基本概況     

（一）部門職責(zé)

中國農(nóng)工民主黨是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業(yè)建設(shè)者和擁護社會主義的愛國者組成的，具有政治聯(lián)盟特點的中國特色社會主義參政黨，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中，同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨。農(nóng)工黨懷化市委主要有參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商三大職能。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

農(nóng)工黨懷化市委為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、參政議政宣傳科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年農(nóng)工黨懷化市委部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：農(nóng)工黨懷化市委只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有農(nóng)工黨懷化市委本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算單位本級的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)58.43萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款58.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。收入較去年減少0.95萬元，主要原因是工資福利支出減少8.19萬元，商品和服務(wù)支出增加9.54萬元，對個人和家庭的補助減少1.8萬元，資本性支出增加0.5萬元，其他支出減少1萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)58.43萬元，其中，主要是工資福利支出24.78萬元，商品和服務(wù)支出32.65萬元，資本性支出1萬元。支出較去年減少0.95萬元，主要原因是工資福利支出減少8.19萬元，商品和服務(wù)支出增加9.54萬元，對個人和家庭的補助減少1.8萬元，資本性支出增加0.5萬元，其他支出減少1萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開表格附后）

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2019年，農(nóng)工黨懷化市委一般公共預(yù)算撥款收入為58.43萬元，包含全市450名農(nóng)工黨黨員全年開展參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商等活動專題調(diào)研、差旅費以及其他調(diào)研座談會議辦公經(jīng)費支出。具體安排情況如下:

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)58.43萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資10.8萬元、津貼補貼7.78萬元、獎金0.9萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.05萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.25萬元、其他社會保障繳費1萬元、辦公費5.5萬元、郵電費0.5萬元、差旅費5萬元、會議費2.5萬元、培訓(xùn)費2.5萬元，公務(wù)接待1.5萬元、勞務(wù)費2萬元、工會經(jīng)費1.22萬元、福利費0.54萬元、其他交通費用4.81萬元、其他商品和服務(wù)支出6.58萬元、辦公設(shè)備購置1萬元等經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算為0.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年農(nóng)工黨懷化市委部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.66萬元，其中，公務(wù)接待費3.66萬元，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行經(jīng)費5萬元、因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少0.64萬元，下降6.88%，主要因為公務(wù)接待費減少0.64萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年農(nóng)工黨懷化市委機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款32.65萬元，比2018年預(yù)算數(shù)23.11萬元增加9.54萬元，提高41%。主要因為商品和服務(wù)支出增加9.54萬元，主要用于：辦公費支出5.5萬元；郵電費支出0.5萬元；差旅費支出5萬元；會議費支出2.5萬元；培訓(xùn)費支出2.5萬元；公務(wù)接待費支出1.5萬元；勞務(wù)費支出2萬元；工會經(jīng)費支出1.22萬元；福利費支出0.54萬元；其他交通費用支出4.81萬元；其他商品和服務(wù)支出6.58萬元。

農(nóng)工黨懷化市委嚴(yán)格按照有關(guān)精神對單位的一般性支出實行“四減一控”，共壓減經(jīng)費3.41萬元，其中公用經(jīng)費壓減0.36萬元，辦公費支出5.5萬元，壓減后的辦公費支出為5.14萬元；專項經(jīng)費壓減3.05萬元，其他商品和服務(wù)支出6.58萬元，壓減后的其他商品和服務(wù)支出3.15萬元。

(三)政府采購情況

2019年農(nóng)工黨懷化市委市政府采購預(yù)算總額1萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出58.43萬元，其中工資福利支出24.78萬元，商品和服務(wù)支出32.65萬元，資本性支出1萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

預(yù)計2019年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

七、專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

農(nóng)工黨懷化市委2019年度部門預(yù)算公開說明