一、部門基本概況     

（一）部門職責

中國農工民主黨是以醫藥衛生、人口資源和生態環境領域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義的愛國者組成的，具有政治聯盟特點的中國特色社會主義參政黨，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中，同中國共產黨通力合作的親密友黨。農工黨懷化市委主要有參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商三大職能。

（二）機構設置情況

農工黨懷化市委為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、參政議政宣傳科。農工黨懷化市委為正處級行政全額撥款單位，核定行政編制3名，現有領導干部（副處級）1人，內設機構領導干部（正科級）1人，副科級干部1人，實有在編在崗干部3人，退休干部2人。

二、部門預算單位構成

納入2018年農工黨懷化市委部門預算編制范圍的預算單位包括：農工黨懷化市委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有農工黨懷化市委本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數59.38萬元，其中，一般公共預算撥款59.38萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元。收入較去年減少5.32萬元，主要原因是工資福利支出增加15.12萬元，商品和服務支出減少10.81萬元，對個人和家庭的補助減少11.13萬元，資本性支出增加0.5萬元，其他支出增加1萬元。

（二）支出預算，2018年年初預算數59.38萬元，其中，工資福利支出32.97萬元，商品和服務支出23.11萬元，對個人和家庭的補助1.8萬元，資本性支出0.5萬元，其他支出1萬元。支出較去年減少5.32萬元，主要原因是工資福利支出增加15.12萬元，商品和服務支出減少10.81萬元，對個人和家庭的補助減少11.13萬元，資本性支出增加0.5萬元，其他支出增加1萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2018年，農工黨懷化市委一般公共預算撥款收入為59.38萬元，包含全市450名農工黨黨員全年開展參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商等活動專題調研、差旅費以及其他調研座談會議辦公經費支出。具體安排情況如下:

（一）基本支出：2018年年初預算數59.38萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2018年年初預算為0.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年農工黨懷化市委部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為9.3萬元，其中，公務接待費4.3萬元，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行經費5萬元、因公出國（境）經費0.00萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

2018年農工黨懷化市委機關運行經費一般公共預算撥款23.11萬元，比2017年預算數33.92萬元，減少10.81萬元，下降32%。主要因為商品和服務支出減少10.81萬元。主要用于：辦公費支出4萬元；郵電費支出0.5萬元；差旅費支出5萬元；會議費支出2萬元；公務接待費支出1.7萬元；勞務費支出1.2萬元；工會經費支出0.21萬元；福利費支出0.52萬元；其他交通費用支出1萬元；其他商品和服務支出6.98萬元。

(三)政府采購情況

2018年農工黨懷化市委市政府采購預算總額2萬元，其中，政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

 關于2017年度預算績效情況說明

農工黨懷化市委嚴格遵守中央八項規定和中共湖南省委“九項規定”，嚴格預算經費支出項目，嚴格遵守財經紀律，預算執行情況良好。

國有資產占用情況。截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

六、專業名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2018年部門預算公開表.xls