目錄

第一部分  中共懷化市委黨史研究室概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  中共懷化市委黨史研究室2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  中共懷化市委黨史研究室2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第一部分  中共懷化市委黨史研究室概況

一、部門(mén)職責(zé)

主要職能：貫徹落實(shí)中央和省、市委黨史工作的方針、政策；規(guī)劃和組織全市的黨史工作；承擔(dān)市委黨史工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。征集、整理中共懷化地方史資料，編寫(xiě)懷化地方黨史、黨史大事記、黨委工作紀(jì)事；編纂出版黨史書(shū)刊、老同志回憶錄。規(guī)劃和組織懷化籍老一輩無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命家及重要黨史人物生平和思想的研究；編寫(xiě)重要黨史人物的傳記。運(yùn)用黨史資料和黨史研究成果，開(kāi)展各種形式的黨史宣傳教育，努力發(fā)揮黨史資政育人的社會(huì)功能；參與組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀(jì)念活動(dòng)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好全市重大黨史題材出版物、影視音像作品的審查工作。組織指導(dǎo)全市黨史聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)市黨史聯(lián)絡(luò)組的日常工作，為離退休老同志做好黨史工作服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。市委黨史研究室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科?，F(xiàn)有事業(yè)編制人數(shù)6名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。實(shí)有在職人數(shù)6人，退休人員6人。

（二）決算單位構(gòu)成。市委黨史研究室2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：中共懷化市委黨史研究室本級(jí)。

第二部分  中共懷化市委黨史研究室2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

第三部分  中共懷化市委黨史研究室2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

2018年決算包括市委黨史研究室本級(jí)的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)159.13萬(wàn)元，與2017年相比，減少30.73萬(wàn)元，減少16.18%。減少原因主要是規(guī)范人員開(kāi)支減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)159.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入159.03萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)152.30萬(wàn)元，其中：基本支出152.30萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)159.13萬(wàn)元。與2017年相比，減少30.73萬(wàn)元，減少16.18%，減少原因是規(guī)范人員開(kāi)支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門(mén)2018年一般公共財(cái)政撥款支出152.30萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年183.78萬(wàn)元相比，減少31.48萬(wàn)元，減少17.13%，主要是因?yàn)橐?guī)范人員開(kāi)支減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度財(cái)政撥款支出152.30萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出147.07萬(wàn)元，占96.57%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出5.23萬(wàn)元，占3.43%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為147.90萬(wàn)元，支出決算數(shù)為152.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.97%。其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為63.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政統(tǒng)發(fā)在職人員工資的功能科目為行政運(yùn)行，而年初納入預(yù)算體現(xiàn)在事業(yè)運(yùn)行。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為135.48萬(wàn)元，支出決算為70.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的52.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政統(tǒng)發(fā)在職人員工資的功能科目為行政運(yùn)行，而年初納入預(yù)算體現(xiàn)在事業(yè)運(yùn)行。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.42萬(wàn)元，支出決算為1.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的11.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出152.30萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)87.63萬(wàn)元，占比57.54%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)64.67萬(wàn)元，占比42.46%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置和其他支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.20萬(wàn)元，支出決算為2.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.35%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平的主要原因是本單位厲行節(jié)儉。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.20萬(wàn)元，支出決算為0.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出，與上年相比減少0.36萬(wàn)元，減少49.32%,減少的主要原因是我單位嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為1.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出，與上年相比減少0.83萬(wàn)元，減少30.29%,減少的主要原因是我單位嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定以及省、市有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.37萬(wàn)元，占11.63%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.91萬(wàn)元，占83.77%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.37萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓47人次，主要是各縣、市（區(qū)）相關(guān)業(yè)務(wù)資料的審核及工作匯報(bào)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.91萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，市委黨史研究室更新公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.91萬(wàn)元，主要是車(chē)輛維修費(fèi)、燃油費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)支出，截至2018年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018年我室支出預(yù)算執(zhí)行規(guī)范，人員經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范津補(bǔ)貼相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、實(shí)物等現(xiàn)象；公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支符合預(yù)算安排，無(wú)擠占、挪用、截留的現(xiàn)象；資產(chǎn)采購(gòu)有預(yù)算、有計(jì)劃，百分百執(zhí)行政府采購(gòu)；會(huì)議、公務(wù)接待、差旅費(fèi)等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出符合市財(cái)政規(guī)定的各項(xiàng)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)超標(biāo)支出現(xiàn)象；嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的規(guī)定開(kāi)支“三公經(jīng)費(fèi)”，全年無(wú)超支超標(biāo)開(kāi)支現(xiàn)象。

根據(jù)財(cái)政績(jī)效科統(tǒng)一部署,本單位按規(guī)定積極開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),促進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算的績(jī)效管理,我單位2018年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況良好。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.16萬(wàn)元，降低16.18%。主要原因是：印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)開(kāi)支減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額18.32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1 輛，其他用車(chē)主要是用于下村扶貧、支部活動(dòng)、黨史業(yè)務(wù)工作出差等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用、即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支持的公用經(jīng)費(fèi)支出。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)的支出。

中共懷化市委黨史研究室2018年部門(mén)決算表