第一部分 共青團懷化市委概況

一、部門職能職責

中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習共產主義的學校，是黨的助手和后備軍，是黨聯系青年的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱。團市委由中共懷化市委領導。其機關的主要工作任務是：

(一)行使中共懷化市委賦予的領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權，對全市性青少年社團組織進行指導和管理。

(二)參與制定青少年事業發展規劃，對青年工作學校、青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構的建設等事務進行規劃和管理。

(三)參與有關青少年事務的政策文件的制定和實施，協助市委、市政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

(四)調查青少年思想動態和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種有益活動。研究青少年違法犯罪問題，協同有關部門開展青少年法制教育工作，預防和減少青少年違法犯罪。

(五)協助政府教育部門做好大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

(六)在全市經濟建設中，組織和帶領青年發揮生力軍和突擊隊作用。

(七)會同有關部門負責青少年外事工作和市內外青少年組織、團體的交流工作。做好青年統戰對象的團結教育工作。

(八)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

2017年我單位編制人數為19人，年末實有人數為15人，退休1人。委機關現有辦公室、組織宣傳部、青工青農部、學校部4個部室，青少年發展基金會和青少年活動中心2個二級機構。

第二部分 2017年度部門決算表

本次公開2017年度部門決算匯總表共8張，分別是收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。公開表格及詳細數據附后。

第三部分 共青團懷化市委2017年度部門決算情況說明

一、關于共青團懷化市委2017年度收入支出決算總體情況說明

1、收、支總計與上年決算數比較

本部門2017年度全年收入473.77萬元，與上年相比，增長79.72萬元，主要原因是2017年底活動未結賬，導致結余較多。

2017年度全年支出414.33萬元，與上年相比，增加20.28萬元，增長5.1%。主要原因是開展工作的正常增長。

2、財政撥款支出與年初預算比較

本部門2017年度財政撥款支出392.05萬元，年初預算數459.55萬元，預決算差異率17%，形成差異的主要原因是上年的結余差異。

二、關于共青團懷化市委2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度全年收入473.77萬元，其中：財政撥款收入392.05萬元，占比82.7%；年初結轉結余81.72萬元，占比17.3%。

三、關于共青團懷化市委2017年度支出決算情況說明

本部門2016年度全年支出414.33萬元，其中：一般公共服務支出403.66萬元，占比97.4%；年末結轉結余59.45萬元，占比3.6%。

四、關于共青團懷化市委2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入392.05萬元，與上年相比減少2萬元，主要原因是減少了人數，導致開支有所下降。

2017年度財政撥款支出414.33萬元，與上年相比，增加20.28萬元，增長5.1%，主要原因是使用了上年度結余。

五、關于共青團懷化市委2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出403.66萬元，與上年相比，增加18.8萬元，增長4.8%，主要原因是開展工作的正常增長。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出403.66萬元，占比97.4%；社會保障和就業支出10.66萬元，占比3.6%。

六、關于共青團懷化市委2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出414.33萬元，其中：人員經費180.18萬元，占比43.48%；公用經費234.15萬元，占比56.52%。

七、關于共青團懷化市委2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2017年度“三公”經費支出2.9萬元，年初預算29萬元，預決算差異率-90%，其中：因公出國(境)費0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率為0；公務用車購置及運行維護費2.16萬元，年初預算5萬元，預決算差異率-56.8%；公務接待費0.74萬元，年初預算24萬元，預決算差異率-96.9%，形成預決算差異的主要原因是我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮了“三公”經費支出。

本部門2017年度“三公”經費支出2.9萬元，與上年相比，增加0.5萬元，增長20%。其中：因公出國(境)費0萬元，與上年相比，增加0萬元；公務用車購置及運行維護費2.16萬元，與上年相比，增加0.36萬元，增長20%；公務接待費0.74萬元，與上年相比，增加0.14萬元，增長23%。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2017年度因公出國(境)組(參)團0個；公務用車購置0輛，年末公務用車保有量1輛；國內公務接待批次15次，接待人次75人。

八、關于共青團懷化市委2017年度政府性基金預算收入支出決算情況。

本部門2017年度政府性基金預算收入0萬元。

九、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況說明。

例：本部門2017 年度機關運行經費支出77.62萬元，與上年相比，減少63.16萬元，減少55.13%。主要原因將青少年發展專項經費等用于開展活動的經費不在運行經費中計算。

2、政府采購支出情況說明。

例：本部門2017 年度政府采購支出總額0.24萬元，全部為政府采購貨物支出。

3、國有資產占用情況說明。

截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，為一般公務用車；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺(套)，單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

4、預算績效情況說明。

本部門已開展預算績效評估工作，并在網站上將績效自評報告在網上公開。

第四部分 名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

共青團2017決算公開表.xls