2020年度 懷化市婦女聯(lián)合會(huì)部門決算

目錄

第一部分懷化市婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

1、指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決定、決議，開展婦女工作，聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

2、團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全市婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，推動(dòng)科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧；

3、教育和引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，促進(jìn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國(guó)策，營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境；

4、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會(huì)管理和公共服務(wù)，培養(yǎng)、推薦女性人才，推動(dòng)?jì)D女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施；

5、維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，向各級(jí)機(jī)關(guān)提出有關(guān)意見和建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助；

6、關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大志愿者隊(duì)伍，為婦女兒童和家庭服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市婦女聯(lián)合會(huì)作為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、組織宣傳部、婦女發(fā)展部、權(quán)益部。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)340.14萬元。與上年相比，減少307.97萬元，減少47.52%，主要是因?yàn)閴簻p經(jīng)費(fèi)；省撥兩癌救助經(jīng)費(fèi)由財(cái)政直接下?lián)芨骺h（市）區(qū)。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)335.19萬元，其中：財(cái)政撥款收入293.32萬元，占87.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入41.87萬元，占12.49%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)328.87萬元，其中：基本支出290.01萬元，占88.18%；項(xiàng)目支出38.86萬元，占11.82%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)298.27萬元，與上年相比，減少30.28萬元,減少9.22%，主要是因?yàn)?020年單位未進(jìn)行醫(yī)療鋪底；2020年未發(fā)放2019年度綜治獎(jiǎng)；2020年減少公益性崗位人員1人開支；壓減經(jīng)費(fèi)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出288.05萬元，占本年支出合計(jì)的87.59%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少37.97萬元，減少11.65%，主要是因?yàn)?020年單位未進(jìn)行醫(yī)療鋪底；2020年未發(fā)放2019年度綜治獎(jiǎng)；2020年減少公益性崗位人員1人；壓減經(jīng)費(fèi)等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出288.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出251.48萬元，占87.3%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28.28萬元，占9.82%；衛(wèi)生健康（類）支出5.87萬元，占2.04%；其他（類）支出2.42萬元，占0.84%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為223.31萬元，支出決算數(shù)為288.05萬元，完成年初預(yù)算的128.99%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為210.73萬元，支出決算為251.48萬元，完成年初預(yù)算的119.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資等人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)籌納入預(yù)算。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.58萬元，支出決算為18.1萬元，完成年初預(yù)算的143.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員工資等人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)籌納入預(yù)算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.26萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分由財(cái)政統(tǒng)籌納入預(yù)算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.91萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公益性崗位人員工資由財(cái)政統(tǒng)籌納入預(yù)算。

5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.87萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分由財(cái)政統(tǒng)籌納入預(yù)算。

6、其他（類）其他（款）其他（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.42萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退款至非稅賬戶再支付。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出288.05萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)153.74萬元，占基本支出的53.37%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)134.31萬元，占基本支出的46.63%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.94萬元，支出決算為4.29萬元，完成預(yù)算的33.15%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比，無增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.04萬元，支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算的7.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加0.07萬元，增長(zhǎng)14.89%,增長(zhǎng)的主要原因是上級(jí)部門來懷調(diào)研次數(shù)增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.9萬元，支出決算為3.71萬元，完成預(yù)算的75.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加0.4萬元，增長(zhǎng)12.4%, 增長(zhǎng)的主要原因是公車使用年限較長(zhǎng)，車輛老化，油費(fèi)、維修等開支增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.58萬元，占13.52%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.71萬元，占86.48%。其中：

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.58萬元，全年共接待9批次、來賓54人次，主要是調(diào)研、匯報(bào)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.71萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，懷化市婦女聯(lián)合會(huì)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.71萬元，主要是車輛油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.31萬元，比上年決算數(shù)減少17.28萬元，降低11.4%。主要原因是：壓減經(jīng)費(fèi)。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.29萬元，用于召開全省婦聯(lián)系統(tǒng)半年工作會(huì)議暨“湘女素質(zhì)提升工程”大培訓(xùn)行動(dòng)部署會(huì)會(huì)議，人數(shù)31人，內(nèi)容為召開“湘女素質(zhì)提升工程”大培訓(xùn)行動(dòng)部署會(huì)會(huì)議；開支會(huì)議費(fèi)0.08萬元，用于召開省婦聯(lián)調(diào)研工作對(duì)接會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為召開省婦聯(lián)調(diào)研工作對(duì)接會(huì)議；開支會(huì)議費(fèi)0.1萬元，用于召開第四巡察組對(duì)市婦聯(lián)黨組巡察情況反饋會(huì)，人數(shù)12人，內(nèi)容為召開第四巡察組對(duì)市婦聯(lián)黨組巡察情況反饋會(huì)議；開支會(huì)議費(fèi)0.27萬元，用于召開全省婦聯(lián)系統(tǒng)脫貧攻堅(jiān)工作視頻會(huì)議，人數(shù)24人，內(nèi)容為全省婦聯(lián)系統(tǒng)脫貧攻堅(jiān)工作視頻會(huì)議；開支會(huì)議費(fèi)0.37萬元，內(nèi)容為全省婦聯(lián)系統(tǒng)直播帶貨視頻會(huì)議，人數(shù)15人，用于召開全省婦聯(lián)系統(tǒng)直播帶貨視頻會(huì)議。開支培訓(xùn)費(fèi)1.97萬元，用于開展“護(hù)花綻放”兒童權(quán)益保護(hù)百場(chǎng)宣講三年行動(dòng)講師培訓(xùn)，人數(shù)44人，內(nèi)容為開展“護(hù)花綻放”兒童權(quán)益保護(hù)百場(chǎng)宣講三年行動(dòng)講師培訓(xùn)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額2.25萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.25萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.25萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

本部門2020年度預(yù)算績(jī)效管理已按照財(cái)政績(jī)效工作要求完成、部門整體績(jī)效情況達(dá)到年初整體績(jī)效目標(biāo)，切實(shí)完成年度績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)工作。（績(jī)效報(bào)告見附件）

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

附件一  2020年部門決算公開表附件1.2020年懷化市婦女聯(lián)合會(huì)決算公開報(bào)表

附件二  2020年部門整體支出績(jī)效報(bào)告附件2.2020年懷化市婦聯(lián)整體支出績(jī)效報(bào)告