2020年度 懷化市婦女聯合會部門決算

目錄

第一部分懷化市婦女聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市婦女聯合會概況

一、部門職責

1、指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女工作，聯系團體會員，并給予業務指導；

2、團結、動員全市婦女投身改革開放和社會主義現代化建設，推動科學發展，促進社會和諧；

3、教育和引導廣大婦女發揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質，促進全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發展的社會環境；

4、代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童法律、法規、規章和政策的制定，參與社會管理和公共服務，培養、推薦女性人才，推動婦女、兒童發展綱要的實施；

5、維護婦女兒童合法權益，向各級機關提出有關意見和建議，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助；

6、關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發展公益事業，壯大志愿者隊伍，為婦女兒童和家庭服務。加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市婦女聯合會作為一級預算單位，內設機構包括：辦公室、組織宣傳部、婦女發展部、權益部。

（二）決算單位構成。懷化市婦女聯合會2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市婦女聯合會本級。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計340.14萬元。與上年相比，減少307.97萬元，減少47.52%，主要是因為壓減經費；省撥兩癌救助經費由財政直接下撥各縣（市）區。

二、收入決算情況說明

本年收入合計335.19萬元，其中：財政撥款收入293.32萬元，占87.51%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入41.87萬元，占12.49%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計328.87萬元，其中：基本支出290.01萬元，占88.18%；項目支出38.86萬元，占11.82%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計298.27萬元，與上年相比，減少30.28萬元,減少9.22%，主要是因為2020年單位未進行醫療鋪底；2020年未發放2019年度綜治獎；2020年減少公益性崗位人員1人開支；壓減經費等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出288.05萬元，占本年支出合計的87.59%，與上年相比，財政撥款支出減少37.97萬元，減少11.65%，主要是因為2020年單位未進行醫療鋪底；2020年未發放2019年度綜治獎；2020年減少公益性崗位人員1人；壓減經費等。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出288.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出251.48萬元，占87.3%；社會保障和就業（類）支出28.28萬元，占9.82%；衛生健康（類）支出5.87萬元，占2.04%；其他（類）支出2.42萬元，占0.84%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為223.31萬元，支出決算數為288.05萬元，完成年初預算的128.99%，其中：

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

年初預算為210.73萬元，支出決算為251.48萬元，完成年初預算的119.34%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資等人員經費由財政統籌納入預算。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為12.58萬元，支出決算為18.1萬元，完成年初預算的143.88%，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員工資等人員經費由財政統籌納入預算。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.26萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：養老保險單位部分由財政統籌納入預算。

4、社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.91萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：公益性崗位人員工資由財政統籌納入預算。

5、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.87萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療保險單位部分由財政統籌納入預算。

6、其他（類）其他（款）其他（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.42萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：退款至非稅賬戶再支付。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出288.05萬元，其中：人員經費153.74萬元，占基本支出的53.37%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費134.31萬元，占基本支出的46.63%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為12.94萬元，支出決算為4.29萬元，完成預算的33.15%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比，無增減變動。

公務接待費支出預算為8.04萬元，支出決算為0.58萬元，完成預算的7.21%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓減經費，與上年相比增加0.07萬元，增長14.89%,增長的主要原因是上級部門來懷調研次數增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.9萬元，支出決算為3.71萬元，完成預算的75.71%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓減經費，與上年相比增加0.4萬元，增長12.4%, 增長的主要原因是公車使用年限較長，車輛老化，油費、維修等開支增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.58萬元，占13.52%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.71萬元，占86.48%。其中：

2、公務接待費支出決算為0.58萬元，全年共接待9批次、來賓54人次，主要是調研、匯報工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.71萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市婦女聯合會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.71萬元，主要是車輛油費、維修費、保險費、過路費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2020年度本單位無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出134.31萬元，比上年決算數減少17.28萬元，降低11.4%。主要原因是：壓減經費。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.29萬元，用于召開全省婦聯系統半年工作會議暨“湘女素質提升工程”大培訓行動部署會會議，人數31人，內容為召開“湘女素質提升工程”大培訓行動部署會會議；開支會議費0.08萬元，用于召開省婦聯調研工作對接會議，人數20人，內容為召開省婦聯調研工作對接會議；開支會議費0.1萬元，用于召開第四巡察組對市婦聯黨組巡察情況反饋會，人數12人，內容為召開第四巡察組對市婦聯黨組巡察情況反饋會議；開支會議費0.27萬元，用于召開全省婦聯系統脫貧攻堅工作視頻會議，人數24人，內容為全省婦聯系統脫貧攻堅工作視頻會議；開支會議費0.37萬元，內容為全省婦聯系統直播帶貨視頻會議，人數15人，用于召開全省婦聯系統直播帶貨視頻會議。開支培訓費1.97萬元，用于開展“護花綻放”兒童權益保護百場宣講三年行動講師培訓，人數44人，內容為開展“護花綻放”兒童權益保護百場宣講三年行動講師培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額2.25萬元，其中：政府采購貨物支出2.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門2020年度預算績效管理已按照財政績效工作要求完成、部門整體績效情況達到年初整體績效目標，切實完成年度績效目標和績效評價工作。（績效報告見附件）

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

附件一  2020年部門決算公開表附件1.2020年懷化市婦女聯合會決算公開報表

附件二  2020年部門整體支出績效報告附件2.2020年懷化市婦聯整體支出績效報告