2019年度懷化市婦女聯合會部門決算

目 錄

第一部分 懷化市婦女聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件一 2019年部門整體支出績效評價報告

附件二 2019年部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 懷化市婦女聯合會概況

一、部門職責

1、指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女工作，聯系團體會員，并給予業務指導；

2、團結、動員全市婦女投身改革開放和社會主義現代化建設，推動科學發展，促進社會和諧；

3、教育和引導廣大婦女發揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質，促進全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發展的社會環境；

4、代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童法律、法規、規章和政策的制定，參與社會管理和公共服務，培養、推薦女性人才，推動婦女、兒童發展綱要的實施；

5、維護婦女兒童合法權益，向各級機關提出有關意見和建議，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助；

6、關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發展公益事業，壯大志愿者隊伍，為婦女兒童和家庭服務。加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事；

7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）內設機構設置。懷化市婦女聯合會內設科室包括：辦公室、組織宣傳部、婦女發展部、權益部。

（二）決算單位構成。懷化市婦女聯合會2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市婦女聯合會本級。

第二部分 部門決算表

（見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計648.11萬元。與2018年相比，減少49.61萬元，減少7.11%，主要是因為壓減經費開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計642.5萬元，其中：財政撥款收入322.94萬元，占50.26%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入319.56萬元，占49.74%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計645.58萬元，其中：基本支出639.58萬元，占99.08%；項目支出6萬元，占0.92%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計328.55萬元，與2018年相比，減少102.41萬元,減少23.76%，主要是因為壓減經費開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出326.02萬元，占本年支出合計的50.5%，與2018年相比，財政撥款支出減少104.35萬元，減少24.25%，主要是因為壓減經費開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出326.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出276.77萬元，占84.89%；社會保障和就業（類）支出44.91萬元，占13.78%;衛生和健康（類）支出4.34萬元，占比1.33%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為277.15萬元，支出決算數為326.02萬元，完成年初預算的117.63%，其中：

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

年初預算為265.07萬元，支出決算為269.61萬元，完成年初預算的101.71%，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項業務經費開支增加。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：省撥婦女兒童之家創建工作項目經費。

3、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.16萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：省撥項目經費。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

年初預算為12.08萬元，支出決算為26.97萬元，完成年初預算的223.26%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資基數增長以及（離）退休人員工作經費。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.67萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算由財政統籌。

6、社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）

年初預算為0萬元，支出決算為4.28萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：公益性崗位人員開支。

7、衛生健康210（類）行政事業單位醫療11（款）行政單位醫療01（項）

年初預算為0萬元，支出決算為4.34萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資基數增長。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出320.02萬元，其中：人員經費168.42萬元，占基本支出的52.63%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位養老保險、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費151.59萬元，占基本支出的47.37%，主要包括辦公費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為18.48萬元，支出決算為3.30萬元，完成預算的17.86%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出預算為11.48萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的4.36%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位厲行節約，與上年相比減少0.16萬元，減少24.24%,減少的主要原因是嚴格遵守八項規定，厲行節約。

3、公務用車購置費預算為0萬元，支出決算為0萬元。

4、公務用車運行維護費支出預算為7萬元，支出決算為3.3萬元，完成預算的47.14%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格遵守八項規定，厲行節約，與上年相比減少1.13萬元，減少25.51%,減少的主要原因是嚴格遵守八項規定，厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.5萬元，占13.16%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費決算0萬元，占0%，公務用車運行維護費支出決算3.3萬元，占86.84%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.5萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓72人次，主要是對接工作等發生的接待支出。

3、公務用車購置費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位更新公務用車0輛。

4、公務用車運行維護費支出決算為3.3萬元，主要是公車油費、修理費、保險費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門2019年度預算績效管理已按照財政績效工作要求完成、部門整體績效情況達到年初整體績效目標，切實完成年度績效目標和績效評價工作。（績效自評報告見附件）

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出151.25萬元，比上年減少95.31萬元，降低38.66%。主要原因是：壓減經費開支。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.6萬元，用于召開2018年工作總結暨2019年工作務虛會，人數22人，內容為2018年工作總結暨2019年工作務虛會；開支會議費1.31萬元，用于“三八”大會，人數120人，內容為懷化市紀念“三八”國際婦女節109周年大會紀念大會及開展“共建巾幗林共創生態城”植樹造林活動；開支會議費0.21萬元，用于2019年婦聯工作會議，人數19人，內容為總結2019年婦聯部門工作；開支會議費0.69萬元，用于中共懷化市委辦公室關于舉辦第二期領導干部及其配偶廉政教育會議費，人數350人，內容為舉辦第二期領導干部及其配偶廉政教育；開支會議費0.49萬元，用于召開五屆一次主席會議、五屆一次常委會、五屆二次執委會，人數33人，內容為換屆工作；開支會議費0.33萬元，用于開展黨建帶婦建暨省第十三次婦代會專題調研，人數16人，內容為專題調研；開支會議費0.08萬元，用于“不忘初心，牢記使命”專題民主生活會，人數20人，內容為專題民主生活會；開支會議費4.46萬元，用于召開婦代會，人數120人，內容為婦代會；開支會議費0.12萬元，用于召開傳達貫徹湖南省第十三次婦代會精神會議，人數83人，內容為召開傳達貫徹湖南省第十三次婦代會精神；開支培訓費0.2萬元，用于開展中共懷化市委組織部第五批全國干部學習培訓，人數4人，內容為第五批全國干部學習培訓；開支培訓費0.34萬元，用于全市基層婦聯干部培訓，人數50人，內容為全市基層婦聯干部培訓；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

附件一  2019年部門整體支出績效自評報告

2019年部門整體支出績效自評報告

附件二  2019年部門決算表

2019年部門決算表