懷化市婦女聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算

目 錄

第一部分  單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第五部分 附件

附件一  2018年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件二  2018年部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分  單位概況

一、部門職責(zé)

1、指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決定、決議，開(kāi)展婦女工作，聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

2、團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全市婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，推動(dòng)科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧；

3、教育和引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，促進(jìn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國(guó)策，營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境；

4、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會(huì)管理和公共服務(wù)，培養(yǎng)、推薦女性人才，推動(dòng)?jì)D女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施；

5、維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，向各級(jí)機(jī)關(guān)提出有關(guān)意見(jiàn)和建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助；

6、關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大志愿者隊(duì)伍，為婦女兒童和家庭服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事；

7、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）懷化市婦女聯(lián)合會(huì)為一級(jí)預(yù)算機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)4個(gè)部室：辦公室、組織宣傳部、事業(yè)發(fā)展部、權(quán)益部。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市婦女聯(lián)合會(huì)2018年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

第二部分  2018年度部門決算表

（見(jiàn)附件）

      第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

2018年部門決算懷化市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度收、支總計(jì)697.72萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余62.62萬(wàn)元），與上年度相比，增加247.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)了54.93%，主要原因是2018年度比2017年度增加了兩癌經(jīng)費(fèi)清爽行動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

本部門2018年度收入635.1萬(wàn)元，其中：本年度財(cái)政撥款收入368.34萬(wàn)元，占比58%；其他收入266.76萬(wàn)元，占比42%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年支出697.13萬(wàn)元，其中基本支出678.29萬(wàn)元，占總支出的97.3%；項(xiàng)目支出18.83萬(wàn)元，占總支出的2.7%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2018年度收入368.34萬(wàn)元 ，與上年度相比，增加27.45 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了8.05%，主要原因是增加了兩癌經(jīng)費(fèi)、清爽行動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

2018年度支出430.37萬(wàn)元，與上年度相比，增加了94.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)了28.02%，主要原因是增加了兩癌經(jīng)費(fèi)、清爽行動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出430.37萬(wàn)元，占本年支出的61.73%，與上年度相比，增加了94.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)了28.02%，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度財(cái)政撥款支出430.37萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）392.46 萬(wàn)元，占91.19 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）15.9萬(wàn)元，占3.69%;農(nóng)林水支出（類）20萬(wàn)元，占4.66%；其他支出（類）2萬(wàn)元，占0.46%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出430.37萬(wàn)元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為278.6萬(wàn)元，支出決算為344.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.83萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29.23萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為12.08萬(wàn)元，支出決算為14.09萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員公用經(jīng)費(fèi)增加。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.82萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公益性崗位人員經(jīng)費(fèi)增加。

6、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：扶貧經(jīng)費(fèi)增加。

7、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出411.53萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)157.62萬(wàn)元，占比38.3%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)253.91萬(wàn)元，占比61.7%，包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.5萬(wàn)元，支出決算為5.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的24.83%，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.5萬(wàn)元，支出決算為0.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，與上年相比減少0.68萬(wàn)元，減少50.75%,減少的主要原因是嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

4、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為4.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少0.87萬(wàn)元，減少16.42 %，減少的主要原因是根據(jù)黨的廉政政策和內(nèi)部控制制度嚴(yán)控減少了公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.66萬(wàn)元，占12.97%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.43萬(wàn)元，占87.03%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.66萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組13個(gè)、來(lái)賓67人次，主要是對(duì)接工作等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位更新公務(wù)用車0輛。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.43萬(wàn)元，主要是公車油費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出，截至2018年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2018年度無(wú)政府性基金。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門2018年度預(yù)算績(jī)效管理已按照財(cái)政績(jī)效工作要求完成、部門整體績(jī)效情況達(dá)到年初整體績(jī)效目標(biāo)，切實(shí)完成年度績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)工作。（績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件）

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出246.56萬(wàn)元，比2017年增加116.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.2%。主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。

（二） “三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。

第五部分 附件

附件一  2018年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2018年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件二  2018年部門決算表

2018年度決算公開(kāi)