懷化市婦女聯合會2018年度部門決算

目 錄

第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分 附件

附件一  2018年整體支出績效自評報告

附件二  2018年部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  單位概況

一、部門職責

1、指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女工作，聯系團體會員，并給予業務指導；

2、團結、動員全市婦女投身改革開放和社會主義現代化建設，推動科學發展，促進社會和諧；

3、教育和引導廣大婦女發揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質，促進全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發展的社會環境；

4、代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童法律、法規、規章和政策的制定，參與社會管理和公共服務，培養、推薦女性人才，推動婦女、兒童發展綱要的實施；

5、維護婦女兒童合法權益，向各級機關提出有關意見和建議，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助；

6、關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發展公益事業，壯大志愿者隊伍，為婦女兒童和家庭服務。加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事；

7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）懷化市婦女聯合會為一級預算機構，內設4個部室：辦公室、組織宣傳部、事業發展部、權益部。

（二）決算單位構成。懷化市婦女聯合會2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市婦女聯合會本級。

第二部分  2018年度部門決算表

（見附件）

      第三部分  2018年度部門決算情況說明

2018年部門決算懷化市婦女聯合會本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收、支總計697.72萬元（含年初結轉與結余62.62萬元），與上年度相比，增加247.4萬元，增長了54.93%，主要原因是2018年度比2017年度增加了兩癌經費清爽行動經費。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度收入635.1萬元，其中：本年度財政撥款收入368.34萬元，占比58%；其他收入266.76萬元，占比42%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年支出697.13萬元，其中基本支出678.29萬元，占總支出的97.3%；項目支出18.83萬元，占總支出的2.7%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入368.34萬元 ，與上年度相比，增加27.45 萬元，增長了8.05%，主要原因是增加了兩癌經費、清爽行動經費。

2018年度支出430.37萬元，與上年度相比，增加了94.2萬元，增長了28.02%，主要原因是增加了兩癌經費、清爽行動經費支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度財政撥款本年支出430.37萬元，占本年支出的61.73%，與上年度相比，增加了94.2萬元，增長了28.02%，主要原因是專項業務經費支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出430.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）392.46 萬元，占91.19 %；社會保障和就業支出（類）15.9萬元，占3.69%;農林水支出（類）20萬元，占4.66%；其他支出（類）2萬元，占0.46%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

本部門2018年度財政撥款本年支出430.37萬元，其中：

1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）

年初預算為278.6萬元，支出決算為344.4萬元，完成年初預算的123.62%，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項業務經費支出增加。

2、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為18.83萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項業務經費支出增加。

3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為29.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項業務經費支出增加。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）

年初預算為12.08萬元，支出決算為14.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員公用經費增加。

5、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.82萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：公益性崗位人員經費增加。

6、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：扶貧經費增加。

7、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項業務經費支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出411.53萬元，其中：人員經費157.62萬元，占比38.3%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位養老保險、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助；公用經費253.91萬元，占比61.7%，包括辦公費、電費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為20.5萬元，支出決算為5.09萬元，完成預算的24.83%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出預算為13.5萬元，支出決算為0.66萬元，完成預算的4.89%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位厲行節約，與上年相比減少0.68萬元，減少50.75%,減少的主要原因是嚴格遵守八項規定，厲行節約。

3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

4、公務用車運行費支出預算為7萬元，支出決算為4.43萬元，完成預算的63.29%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位厲行節約，壓減三公經費，與上年相比減少0.87萬元，減少16.42 %，減少的主要原因是根據黨的廉政政策和內部控制制度嚴控減少了公務接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.66萬元，占12.97%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費支出決算0萬元，占0%，公務用車運行維護費支出決算4.43萬元，占87.03%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.66萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓67人次，主要是對接工作等發生的接待支出。

3、公務用車購置費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位更新公務用車0輛。

4、公務用車運行維護費支出決算為4.43萬元，主要是公車油費、修理費、保險費支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2018年度無政府性基金。

九、關于2018年度預算績效情況說明

本部門2018年度預算績效管理已按照財政績效工作要求完成、部門整體績效情況達到年初整體績效目標，切實完成年度績效目標和績效評價工作。（績效自評報告見附件）

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出246.56萬元，比2017年增加116.93萬元，增長90.2%。主要原因是：專項業務經費支出。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

（一）機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）運行。用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車維護費等。

（二） “三公”經費。納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公共用車購置及維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

第五部分 附件

附件一  2018年整體支出績效自評報告

2018年整體支出績效自評報告

附件二  2018年部門決算表

2018年度決算公開