一、部門基本概況

（一）部門職責

1、指導全市各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女工作，聯(lián)系團體會員，并給予業(yè)務指導；

2、團結(jié)、動員全市婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設，推動科學發(fā)展，促進社會和諧；

3、教育和引導廣大婦女發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質(zhì)，促進全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境；

4、代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會管理和公共服務，培養(yǎng)、推薦女性人才，推動婦女、兒童發(fā)展綱要的實施；

5、維護婦女兒童合法權益，向各級機關提出有關意見和建議，要求并協(xié)助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助；

6、關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大志愿者隊伍，為婦女兒童和家庭服務。加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事；

7、鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。加強同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)及海外華僑華人婦女、婦女組織的聯(lián)誼，促進祖國和平統(tǒng)一大業(yè)；

8、承擔市婦女兒童工作委員會辦公室的工作；

9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二） 機構(gòu)設置情況

懷化市婦女聯(lián)合會（以下簡稱懷化婦聯(lián)）為正處級群團組織，設置4個內(nèi)設機構(gòu)，即辦公室、組織宣傳部、事業(yè)發(fā)展部、婦女兒童權益部。

懷化婦聯(lián)納入市財政一級預算。2018年初編制預算人數(shù)為12人，其中在職行政編制9人，全額事業(yè)編2人；公益性崗位1人。

二、部門預算單位構(gòu)成

懷化市婦聯(lián)只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市婦聯(lián)本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)298.20萬元，其中，一般公共預算撥款290.68萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.52萬元。收入較去年減少131.14萬元，主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)298.20萬元，其中，主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括工資福利支出99.44萬元、商品和服務支出153.53萬元、對個人和家庭的補助11.43萬元、資本性支出是7.80萬元、其他支出是26萬元。商品和服務支出主要包括辦公用品費、印刷費、維護費、會議費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車維護費、其他交通費、其他商品服務支出等。支出較去年減少131.14萬元，主要原因是工資福利支出較去年增加45.94萬元，商品和服務支出較去年減少162.07萬元，對個人和家庭的補助較去年減少42.81萬元，資本性支出較去年增加7.80萬元，其他支出較去年增加20萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為298.20萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為298.20萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資33.72萬元、津貼補貼21.19萬元、獎金2.81萬元、伙食補助費3.70萬元、績效工資4.82萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費13.70萬元、公務員醫(yī)療補助繳費9.50萬元、其他社會保障繳費10萬元、退休費10.43萬元、其他對個人和家庭的補助支出1萬元、辦公費8.70萬元、印刷費8.05萬元、水費2.50萬元、郵電費2.20萬元、差旅費11萬元、會議費4萬元、培訓費22萬元、公務接待費5萬元、工會經(jīng)費0.67萬元、福利費3.24萬元、公務用車運行維護費4.50萬元、其他交通費用4萬元，其他商品和服務支出70.15萬元、辦公設備購置7.80萬元、其他支出26萬元；

（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

2018年懷化市婦聯(lián)一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9.50萬元，其中，公務接待費5.00萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.50萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年預算數(shù)減少11.10萬元，下降53.88%，主要因為根據(jù)政策壓減三公經(jīng)費。

（二）機關運行經(jīng)費

2018年懷化市婦聯(lián)機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款146.01萬元，比2017年預算數(shù)減少44.31萬元，下降23.28%，主要因為根據(jù)政策減壓一般性公共支出。主要用于辦公室支出，8.70萬元；印刷費支出，8.05萬元；水費支出，2.50萬元；郵電費支出，2.20萬元；差旅費支出，11萬元；會議費支出，4萬元；培訓費支出，22萬元；公務接待費支出，5萬元；公務用車運行維護費支出，4.5萬元；工會經(jīng)費支出，0.67萬元；福利費支出，3.24萬元；其他交通費用支出，4萬元；其他商品服務支出，70.15萬元。

（三）政府采購情況

2018年懷化市婦聯(lián)政府采購預算總額7.80萬元，其中，政府采購貨物預算7.80萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

關于預算績效情況說明

本部門2017年度績效目標完成效果良好

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2018年婦聯(lián)部門預算公開表.xls