一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1、指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決定、決議，開展婦女工作，聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

2、團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全市婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，推動(dòng)科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧；

3、教育和引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，促進(jìn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國(guó)策，營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境；

4、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會(huì)管理和公共服務(wù)，培養(yǎng)、推薦女性人才，推動(dòng)?jì)D女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施；

5、維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，向各級(jí)機(jī)關(guān)提出有關(guān)意見(jiàn)和建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助；

6、關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大志愿者隊(duì)伍，為婦女兒童和家庭服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事；

7、鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。加強(qiáng)同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)及海外華僑華人婦女、婦女組織的聯(lián)誼，促進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一大業(yè)；

8、承擔(dān)市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作；

9、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市婦女聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱懷化婦聯(lián)）為正處級(jí)群團(tuán)組織，設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、組織宣傳部、事業(yè)發(fā)展部、婦女兒童權(quán)益部。

懷化婦聯(lián)納入市財(cái)政一級(jí)預(yù)算。2018年初編制預(yù)算人數(shù)為12人，其中在職行政編制9人，全額事業(yè)編2人；公益性崗位1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市婦聯(lián)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市婦聯(lián)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)298.20萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款290.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.52萬(wàn)元。收入較去年減少131.14萬(wàn)元，主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)298.20萬(wàn)元，其中，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括工資福利支出99.44萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出153.53萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.43萬(wàn)元、資本性支出是7.80萬(wàn)元、其他支出是26萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出主要包括辦公用品費(fèi)、印刷費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。支出較去年減少131.14萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出較去年增加45.94萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出較去年減少162.07萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較去年減少42.81萬(wàn)元，資本性支出較去年增加7.80萬(wàn)元，其他支出較去年增加20萬(wàn)元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收入為298.20萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為298.20萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資33.72萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼21.19萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.81萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.70萬(wàn)元、績(jī)效工資4.82萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.70萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.50萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10萬(wàn)元、退休費(fèi)10.43萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1萬(wàn)元、辦公費(fèi)8.70萬(wàn)元、印刷費(fèi)8.05萬(wàn)元、水費(fèi)2.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.20萬(wàn)元、差旅費(fèi)11萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)22萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.67萬(wàn)元、福利費(fèi)3.24萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出70.15萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置7.80萬(wàn)元、其他支出26萬(wàn)元；

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年懷化市婦聯(lián)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年預(yù)算數(shù)減少11.10萬(wàn)元，下降53.88%，主要因?yàn)楦鶕?jù)政策壓減三公經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年懷化市婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款146.01萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少44.31萬(wàn)元，下降23.28%，主要因?yàn)楦鶕?jù)政策減壓一般性公共支出。主要用于辦公室支出，8.70萬(wàn)元；印刷費(fèi)支出，8.05萬(wàn)元；水費(fèi)支出，2.50萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出，2.20萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出，11萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)支出，4萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)支出，22萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出，5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，4.5萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，0.67萬(wàn)元；福利費(fèi)支出，3.24萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用支出，4萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出，70.15萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

2018年懷化市婦聯(lián)政府采購(gòu)預(yù)算總額7.80萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門2017年度績(jī)效目標(biāo)完成效果良好

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2018年婦聯(lián)部門預(yù)算公開表.xls