一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職能職責(zé)

市僑聯(lián)是中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)下的由歸僑、僑眷組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其主要職責(zé)是:宣傳、貫徹黨和政府的方針政策，依法維護(hù)歸僑僑眷的合法權(quán)益，為廣大歸僑僑眷提供法律咨詢(xún)服務(wù)，圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)凝聚僑心、發(fā)揮僑力引進(jìn)資金、技術(shù)和人才，做好僑愛(ài)心工程，為僑企提供服務(wù)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作及全市歸僑、僑眷代表大會(huì)和委員會(huì)的決議決定的實(shí)施，積極參政議政，為黨和政府制定僑務(wù)政策提出建議和意見(jiàn)，承辦市委市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市僑聯(lián)本級(jí)一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，五個(gè)行政編制，市僑聯(lián)下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：市僑務(wù)服務(wù)中心（全額事業(yè)單位），沒(méi)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算，合并在僑聯(lián)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)（含僑務(wù)服務(wù)中心）。

三、部門(mén)收支概況

2018年預(yù)算包括市僑聯(lián)本級(jí)（含僑務(wù)服務(wù)中心）。收入只包括一般公共預(yù)算。我會(huì)沒(méi)有政府性基金收入，沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，沒(méi)有其他經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入，沒(méi)有專(zhuān)戶(hù)非稅收入。支出包括保障會(huì)機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和開(kāi)展有關(guān)業(yè)務(wù)工作所需的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù) 73.91 萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年減少了10.51萬(wàn)元，主要是減少了商品和服務(wù)支出7.31萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少了3.25萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)73.91萬(wàn)元，是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利性支出37.12萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出36.09萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.20萬(wàn)元,其他項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。支出較去年減少了10.51萬(wàn)元，主要是減少了人員經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入73.91萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為73.91萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為29萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元，主要用于海外聯(lián)絡(luò)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款73.91萬(wàn)元，與2017年預(yù)算減少了10.51萬(wàn)元。

2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)為5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017其他無(wú)變化。

3、政府采購(gòu)情況

2017年我會(huì)本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元。

4、政府性基金和專(zhuān)戶(hù)情況

2018年我會(huì)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件14表“政府性基金預(yù)算支出情況表”和附件15“納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表”均為空數(shù)據(jù)。

關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）基本支出

我單位2017年基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，合計(jì)金額81.90萬(wàn)元。具體包括：工資福利支出49.88萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.41萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出25.80萬(wàn)元，其他資本性支出0.81萬(wàn)元。

我單位2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11.00萬(wàn)元，實(shí)際支出3.2萬(wàn)元，結(jié)余7.8萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.61萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.59萬(wàn)元，結(jié)余7.8萬(wàn)元，結(jié)余率70.91%。我單位嚴(yán)格按照各級(jí)財(cái)政及市紀(jì)委下達(dá)的規(guī)定管理使用本單位資金，堅(jiān)持履行節(jié)約、高效合理用好資金。特別對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，全年未產(chǎn)生購(gòu)置公務(wù)用車(chē)和因公出國(guó)費(fèi)用，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制好。沒(méi)有超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)使用。

（二）專(zhuān)項(xiàng)支出管理和使用情況

我單位2017年專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算為0，預(yù)算控制率為100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛1 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、一般公務(wù)用車(chē)1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē)0 輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（僑聯(lián)）.xls