一、部門基本概況

（一）部門職責： 

（1）.負責協調、監督和檢查全市統一戰線工作,向市委和省委統戰部反映統一戰線全面情況，提出開展統戰工作的意見和建議。

（2）.負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見、建議和要求；貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度以及關于民主黨派的方針、政策。

（3）.負責調查研究、協調檢查民族宗教工作的有關重大方針、政策問題。

（4）.負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作。聯系香港、澳門和海外有關社團及代表人士；聯系歸僑、僑眷、出國和歸國留學人員中的代表人士；做好臺胞、臺屬的有關工作。 

（5）.負責黨外代表人士的政治安排。

（6）.負責聯系并反映我市非公有制經濟代表人士的情況，協調關系，提出政策性建議。 

（7）.調查研究黨外知識分子、新的社會階層人士的情況，反映意見，協調關系，提出政策性建議。聯系并培養黨外知識分子、新的社會階層的代表人物。 

（8）.負責開展海內外統一戰線的宣傳工作。 

（9）.負責指導區、縣(市)黨委統戰工作和統戰部門負責人的培訓工作，指導歸口單位和市直各有關部門的統戰工作

（10）.完成市委和省委統戰部交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

中共懷化市委統戰部作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、政策理論研究室、黨派科（知工科、新的社會階層人士工作科）、經濟聯絡科、干部科、黨建科。 

二、部門預算單位構成

中共懷化市委統戰部只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入218年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委統戰部本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數627.72萬元，其中公共財政預算撥款610.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。財政專戶結余16.96萬元。收入較去年增加73.94萬元，主要原因是增加了香港懷化聯誼會工作經費20萬元，新的社會階層人士工作經費20萬元，宗教工作經費20萬元。

（二）支出預算，2018年年初預算數627.72萬元，其中，主要是工資福利支出173.48萬元，商品和服務支出363.18萬元，對個人和家庭的補助76.06萬元，資本性支出5萬元，其他支出10萬元。支出較去年增加73.94萬元，主要原因是增加了香港懷化聯誼會工作經費20萬元、新的社會階層人士工作經費20萬元、宗教工作經費20萬元的工作經費支出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算撥款收入為610.76萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為291.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的各項支出包括用于基本工資75.17萬元、津貼補貼48.86萬元、獎金6.26萬元、機關事業單位養老保險繳費27.69萬元、職工基本醫療保險繳費6.50萬元、公務員醫療補助繳費9萬元、退休費11.45萬元、生活補助0.51萬元等人員經費以及辦公費14萬元、郵電費2萬元、差旅費26萬元、維修（護）費0.50萬元、租賃費1萬元、會議費5萬元、培訓費2萬元、公務接待費8萬元、勞務費2萬元、工會經費1.50萬元、福利費3.76萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他交通費4萬元、其他商品和服務支出26.46萬元、辦公設備購置5萬元等日常公用經費。

（二）項目支出：2018年年初預算數為319.10萬元，包括春節慰問經費5萬元，黨外代表人士培訓經費40萬元，港澳海外聯誼工作經費和統戰調研宣傳信息工作經費30元，抗戰老兵困難救助經費64.1萬元，同心工程工作經費80萬元，香港懷化聯誼會工作經費20萬元，新的社會階層人士工作經費20萬元，宗教工作經費60萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年中共懷化市委統戰部一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為40.8萬元，其中公務接待費20.8萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

2018年中共懷化市委統戰部機關運行經費一般公共預算撥款101.22萬元，比2017年預算數減少39.56萬元，下降28.10%，主要因為根據政策壓減一般性公共支出。主要用于辦公費支出，14萬元、郵電費支出，2萬元、差旅費支出，26萬元、維修（護）費支出，0.50萬元、租賃費支出，1萬元、會議費支出，5萬元、培訓費支出，2萬元、公務接待費支出，8萬元、勞務費支出，2萬元、工會經費支出，1.50萬元、福利費支出，3.76萬元、公務用車運行維護費支出，5萬元、其他交通費支出，4萬元、其他商品和服務支出，26.46萬元。

（三）政府采購情況

2018年中共懷化市委統戰部政府采購預算總額5萬元，其中政府采購貨物預算5萬元。

關于預算績效情況說明

本部門2017年資金的管理按照市財政下達我部的預算，嚴格執行財務管理制度，實行專款專用。

國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛2 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車2 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

六、專業名詞解釋

1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的和項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。