第一部分  中共懷化市委組織部概況

一、部門職責

1.負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見；會同有關部門對縣（市、區）委和市委管理的企事業單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關系和活動內容、工作方式；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發展工作，指導、協調黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設的理論研究。

2.負責干部隊伍建設的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規、制度，并對重要經驗進行總結推介；會同有關部門研究制訂適應現代企業制度要求的國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設的政策和措施，提出加強宏觀指導的意見和建議。

3.提出縣（市、區）和市直部委辦局及其他列市委管理的領導班子調整、配備的意見的建議；負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續的辦理；負責市級領導班子換屆選舉和屆中調整的有關工作；負責縣（市、區）和市直部委辦局有關科級干部職務任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置工作；負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級干部選拔的具體工作；負責團職軍轉干部安置和干部援藏援韁的有關工作；指導國家公務員制度的實施，負責全市黨委、人大、政協、群眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的宏觀指導；組織落實培養選拔中青年干部、女干部、少數民族干部、黨外干部的有關規劃和方案；指導縣（市、區）和市直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。

4.研究制訂全市組織管理信息系統建設規劃，指導全市組織系統信息網絡建設；負責全市干部人事檔案、黨內統計、干部統計工作的宏觀指導。

5.負責干部監督工作的宏觀指導，負責組織工作和干部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領導班子和領導干部的重要問題進行調查了解和督辦；負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進行監督，對有關監督制度的落實情況進行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查。

6.制訂干部教育工作的政策、規劃、指導、協調、檢查縣（市、區）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協調省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓；承擔市委干部教育工作領導小組日常工作，負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。

7.牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設，負責人才資源的開發和管理，做好培養、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規劃、政策、規定，指導、協調、檢查全市人才工作；指導各行業杰出專家和學者開展有關活動。

8.承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。

二、機構設置

市委組織部作為一級部門預算單位，納入2018年部門預算編制范圍的二級部門預算單位包括：黨員教育中心。

市委組織部作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、研究室（政策法規科）、基層辦、組織指導科、黨代表聯絡辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務員管理辦、干部信息科、干部教育科、干部監督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關黨委等。

第二部分  中共懷化市委組織部2017年度部門決算表

見附件

第三部分  中共懷化市委組織部2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計1978.48萬元。與2016年相比，收、支總計各增加451.86萬元，增長29.60%。主要是支出增加人才資源開發工作經費、市委“兩新”工委工作經費、組工干部輪訓工作經費等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1490.50萬元，其中：財政撥款收入1479.50萬元，占99.26%；其他收入11萬元，為并入黨內關懷激勵專戶的其他資金結轉，占0.74%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1478.09萬元，其中：基本支出1086.20萬元，占73.49%；項目支出391.89萬元，占26.51%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計1789.60萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加263.08萬元，增長17.23%。主要是支出增加人才資源開發工作經費、市委“兩新”工委工作經費、組工干部輪訓工作經費等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2017年度財政撥款支出1461.04萬元，占本年支出合計的98.85%。與2016年相比，財政撥款支出增加173.17萬元，增長13.45%。主要是支出增加人才資源開發工作經費、市委“兩新”工委工作經費、組工干部輪訓工作經費等。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2017年度財政撥款支出1461.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1366.88萬元，占93.55%；

文化體育與傳媒支出12.81萬元，占0.88%；社會保障和就業支出81.36萬元，占5.57%。

（三）財政撥款支出決算情況。

2017年度財政撥款支出年初預算為1159.49萬元，支出決算為1461.04萬元，完成年初預算的126%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出1086.20萬元，其中：人員經費634.36萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費451.84萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為121.60萬元，支出決算為32.57萬元，完成預算的26.78%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費32.57萬元，與年初預算數121.6萬元相比，減少89.03萬元，減幅73.22%，與上年數55.26萬元相比，減少22.69萬元，減幅41.06%。2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；其中：公車運行維護費16.2萬元，占年初預算的31.15%，比上年減少14.28萬元；公務接待費16.37萬元，占年初預算23.52%，比上年減少8.41萬元。個體情況如下1.公務用車購置及運行費支出16.20萬元。其中：公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出16.20萬元。主要是按規定保留公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。部機關的公務用保有量為3輛。公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少14.28萬元，主要是貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，公務用車數量減少。2.公務接待費支出16.37萬元。主要用于部機關與各相關交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2017年接待來訪團52個，來賓1800人次（不包括陪同人員）。公務接支出決算數比2016年減少8.41萬元，主要是嚴格內控制度，厲行節約。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2017年度沒有發生政府性基金預算收入支出。

九、關于2017年度預算績效情況說明

充分履行職責職能,嚴格按財經法規及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現在以下幾個方面：

1.狠抓資金使用效益。表現在:一是保障了單位的正常運轉,各項工作開展順利；二是財政供養人員控制較好,控制率為84%；三是嚴格執行財政各項規定，資金使用無虛列支出及隨意使用現象,無大額現金支付現象。

2.資金使用社會效益好、效率性高。用有限的資金全力保障了落實為民辦實事、績效考核評估各項指標考核全面完成。綜合治理、安全生產、愛衛創衛、文明創建等工作被市委、市政府評為先進單位。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。機關運行經費451.84萬元，比上年增加31.53萬元，磁幅7.5%。主要是并入人才資源開發專戶和黨內激勵關懷賬戶增加項目支出所致

（二）政府采購支出情況。本單位2017年度政府采購支出76.14萬元，其中：政府采購貨物支出76.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上通用設備0臺。

第四部分  名詞解釋

一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2017年度決算公開表