市委政研室2018年度部門決算

目 錄

第一部分  市委政研室概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分  市委政研室2018年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  市委政研室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

一、市委政研室2018年度部門決算表

二、2018年度部門整體支出績效自評報告

第一部分  市委政研室概況

一、部門職責

1.組織起草有關市委領導同志的講話、報告；起草市委的重要政策性文件和其他文稿；負責全面深化改革、全面小康、美麗鄉村建設的協調推進工作。

2.圍繞市委的中心工作，組織力量對經濟、文化、黨建等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議，供市委決策參考，并進行決策后的跟蹤調查，為實施和完善決策服務。

3.參與市委有關重要會議及有關調研活動的組織協調和服務工作。

4.收集整理各類重要信息資料，并進行分析和預測，將有關資料和研究結果提供給市委領導參閱。

5.做好市直各部門、各縣（市、區）有關調查研究的組織、協調和聯絡工作；協助市委做好對民主黨派、工商聯調查研究的協調聯絡工作。

6.承擔市委領導的有關服務工作。

7.編輯出版市委機關刊物，編發市委內參。

8.完成中央、省委政研室交辦的調研課題及其它工作。

9.承辦市委交辦的其它事項。

二、機構設置及決算單位構成

中共懷化市委政策研究室（改革辦）作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、綜合科、調研一科、調研二科、改革一科、改革二科。小康辦、美麗鄉村辦、供給側結構性改革辦公室、農村綜合服務平臺辦公室作為臨時機構與市委政研室合署辦公。（其中供給側結構性改革辦公室、農村綜合服務平臺辦公室為2017年內新組建的2個臨時機構）

決算單位構成。市委政研室2018年部門決算匯總公開單位構成包括：市委政研室本級。

第二部分  市委政研室2018年度部門決算表（見附件一）

第三部分  市委政研室2018年度部門決算情況說明

2018年部門決算室本級的匯總情況。

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度全年收入414.04萬元，與上年度461.09萬元相比，減少47.05萬元，下降10.2%；2018年度全年支出376.94萬元，與上年度462.21萬元相比，減少85.27萬元，下降18.45%。年末結轉結余37.10萬元，與上年度3.69萬元相比，增加33.41萬元，增長905.4%。

收支變動的主要原因：一是2018年無特大課題，課題收支較上年相比大幅減少；二是人員津補貼全市統一調減；三是退休人員工資交由社保發放，不再經由本單位賬目核算；四是2017年因經費緊張臨時追加了40萬經費，2018年單位響應上級厲行節約的號召，減少了辦公、差旅和勞務等各項開支。

二、收入決算情況說明

本部門2018年度全年收入410.35萬元，其中：財政撥款收入401.80萬元，占比97.9%；其他收入8.55萬元，占比2.1%。

三、支出決算情況說明

本部門2018年度全年支出376.94萬元，全部為基本支出，占比100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入401.80萬元，與上年度458.09萬元相比，減少56.29萬元，下降12.3%。2018年度財政撥款支出368.39元，與上年度459.21萬元相比，減少90.82萬元，下降19.8%。

財政撥款收入減少的主要原因：一是課題收入減少；二是人員津補貼調減；三是退休人員工資交由社保發放；四是2017年追加了40萬經費，2018年單位響應上級厲行節約的號召，不但未追加經費，還結余了37.1萬。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

本部門2018年度一般公共預算財政撥款本年支出368.39萬元，占全年支出376.94萬元的97.7%。與上年459.21萬元相比，減少90.82萬元，下降19.8%。

財政撥款本年支出減少的主要原因：一是課題支出減少；二是人員津補貼調減；三是退休人員工資交由社保發放；四是響應上級，厲行節約，各項經費開支減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

本部門2018年度財政撥款支出368.39萬元，全部為基本支出，占比100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

本部門2018年度財政撥款支出368.39萬元，與年初預算數360.99萬元相比，增加7.4萬元，增長2.0%。其中：

    1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內部分活動開支未納入年初預算。

    2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

    年初預算為198.42萬元，支出決算為340.82萬元，完成年初預算的171.8%，決算數大于年初預算數的主要原因是：數據口徑不一致，年初預算時未將項目支出開支納入此項，而是納入了一般行政管理事務項。

    3、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款)其他一般公共服務支出(項）。

    年初預算為0萬元，支出決算為22.01萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初該功能科目未納入預算。

    4、科學技術（類）社會科學（款）其他社會科學（項）。

    年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：重點課題經費年初未納入預算。

    5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。

    年初預算為0.32萬元，支出決算為0.32萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

    6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

    年初預算為26.25萬元，支出決算為2.24萬元，完成年初預算的8.53%，決算數小于年初預算數的主要原因是：數據口徑不一致。年初將財政統籌的社保經費納入了預算，年底決算時僅統計本單位負擔數據。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出368.39萬元，其中：人員經費220.17萬元，占比59.8%；公用經費148.22萬元，占比40.2%。

人員經費組成：基本工資70.00萬元，津貼補貼57.56萬元，獎金61.46萬元，伙食補助費4.44，職工基本醫療保險繳費19.13萬元，住房公積金1.85萬，其他工資福利支出1.8萬元，退休費3.94萬元。

公用經費組成：辦公費25.41萬元，印刷費39.17萬元，郵電費9.01萬元，差旅費15.22萬元，維修費0.21萬元，租賃費0.20萬元，會議費2.16萬元，公務接待費1.42萬元，勞務費4.90萬元，工會經費10.00萬元，福利費4.68萬元，公車運行維護費4.99萬元，其他交通費用17.44萬元，其他商品支出10.78萬元；辦公設備購置1.14萬元，贈與1.49萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為19萬元，支出決算為6.41萬元，完成預算的33.7%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于年初預算數。

公務接待費支出預算為14萬元，支出決算為1.42萬元，較預算減少12.58萬元，完成預算的10.1%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約、壓減經費；與上年相比減少2.77萬元，降低66.1%，減少的主要原因是壓減經費，厲行節約，減少接待。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為4.99萬元，較預算減少0.01萬元，完成預算的99.8%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約、壓減經費，與上年相比增加0.19萬元，增長3.96%，增加的主要原因是合理小數額波動。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算6.41萬元，其中，公務接待費支出決算1.42萬元，占22.15%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.99萬元，占77.85%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.42萬元，全年共接待來訪團組19個、來賓166人次，主要是對接工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.99萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.99萬元，主要是車輛油費、維修費、保險費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2018年度無政府性基金預算收入與支出發生。

九、預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。（自評報告見附件二）

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出145.59萬元，比2017年的256.10萬元減少110.51萬元，下降43.15%。主要原因是臨時機構較前一年常駐人員減少，日常開支減少，單位施行厲行節約政策。

    （二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額54.17萬元，全部為政府采購貨物支出。授予中小企業合同金額54.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車。無單價50萬元以上通用設備和100萬元以上專用設備。

第四部分  名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件（見附表一、二）

附件一：市委政研室2018年度部門決算公開表

附件二：2018年度部門整體支出績效自評報告