一、部門基本情況

（一）部門職責

1．組織起草有關市委領導同志的講話、報告；起草市委的重要政策性文件和其他文稿;負責全面深化改革、供給側結構性改革、全面小康、美麗鄉村建設、農村綜合服務平臺建設的協調推進工作。

2．圍繞市委的中心工作，組織力量對經濟、文化、黨建等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議，供市委決策參考，并進行決策后的跟蹤調查，為實施和完善決策服務。

3．參與市委有關重要會議及有關調研活動的組織協調和服務工作。

4．收集整理各類重要信息資料，并進行分析和預測，將有關資料和研究結果提供給市委領導參閱。

5．做好市直各部門、各縣（市、區）有關調查研究的組織、協調和聯絡工作；協助市委做好對民主黨派、工商聯調查研究的協調聯絡工作。

6．承擔市委領導的有關服務工作。

7．編輯出版市委機關刊物，編發市委內參。

8．完成中央、省委政研室交辦的調研課題及其他工作。

9．承辦市委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

市委政研室（改革辦）作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、綜合科、調研一科、調研二科、改革一科、改革二科。設編制20個，實有在編在崗人員19人。市小康辦、市美麗鄉村辦、市供給側結構性改革辦公室、市農村綜合服務平臺辦公室等四個臨時機構與市委政研室（改革辦）合署辦公。

二、預算部門單位構成

市委政研室（改革辦）只有本級，沒有其他二級預算單位，臨時機構財務由本級統一核算，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有市委政研室（改革辦）部門本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算市本級情況：

（一）收入預算，2018年年初預算數378.85萬元，其中，一般公共預算撥款360.99萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，以前年度結余17.86萬元。收入較去年減少12萬元，主要原因是為減輕基層負擔，停止向縣市區以非稅收入形式征收《新懷化》聯合辦刊費，故納入公共預算管理的非稅收入撥款較去年減少27.75萬元。

（二）支出預算，2018年年初預算數378.85萬元，其中，一般公共服務支出352.28萬元，社會保障和就業支出26.57萬元。支出較去年減少12萬元，主要是響應上級號召，厲行節約，減少各類開支。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2018年一般公共預算撥款收入為360.99萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為224.99萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2018年年初預算數為136萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中，小康辦專項經費50萬元，改革辦經費50萬元，《新懷化》經費36萬元，主要用于保障改革辦、供改辦、小康辦、農村綜合服務平臺辦日常工作運轉，編印《新懷化》等方面。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算情況

2018年市委政研室（改革辦）部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為19萬元，其中，公務接待費14萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年持平。

（三）機關運行經費

2018年市委政研室（改革辦）部門機關運行經費一般公共預算撥款62.8萬元，比2017年預算數83.84萬元減少21.04萬元，下降25.1%。主要因為響應上級號召，厲行節約，減少各類開支。主要用于辦公費支出12萬元；印刷費支出5萬元，差旅費支出9萬元，勞務費支出10萬元，工會經費支出7.35萬元；福利費支出3.38萬元；公務用車運行維護費支出1.5萬元等。

（四）年度政府采購支出預算情況

2018年市委政研室政府采購預算總額73萬元，全部為采購貨物預算。

預算績效情況說明

本單位注重預算績效管理，基本能做到?？顚Ｓ?，既能保證各項工作正常開展，又盡量縮減各項經費開支，做到勤儉節約，合理開支。

國有資產占用情況。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車。無單價50萬元以上通用設備和100萬元以上專用設備。

四、專業名詞解釋

1．機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房用水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各項公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、食宿費等支出。

2018年市委政研室預算公開表.xls