第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計765.3萬元（含年初、年末結轉結余）。與上年相比，減少80.73萬元，減少9.54%，主要是工資、獎金等減少，公用經費及專項業務工作經費壓減。

二、收入決算情況說明

本年收入合計543.11萬元，其中：財政撥款收入543.11萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計562.77萬元，其中：基本支出349.93萬元，占62.18%；項目支出212.84萬元，占37.82%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計765.3萬元（含年初、年末結轉結余），與上年相比，減少80.73萬元，減少9.54%，主要是因為工資、獎金等減少，公用經費及專項業務工作經費壓減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出358.53萬元，占本年支出合計的63.71%，與上年相比，財政撥款支出減少167.12萬元，減少31.79%，主要是因為省財政廳撥大中型水庫移民后期扶持資金的功能科目差異，本年為政府性基金支出，2019年為一般公共財政撥款支出，故本年財政撥款支出大幅減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出358.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出237.55萬元，占66.26%；社會保障和就業（類）支出48.41萬元，占13.5%;衛生健康（類）支出11.7萬元，占3.26%；農林水（類）支出60.87萬元，占16.98%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為408.22萬元，支出決算數為358.53萬元，完成年初預算的87.83%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為198.3萬元，支出決算為199.92萬元，完成年初預算的100.82%，決算數大于年初預算數的主要原因是：在職人員基本工資的增長。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）。

年初預算為42萬元，支出決算為37.63萬元，完成年初預算的89.62%，決算數小于年初預算數的主要原因是：報賬未及時造成當年資金結余。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為15.92萬元，支出決算為26.4萬元，完成年初預算的165.83%，決算數大于年初預算數的主要原因是：發放離退休人員2019年春節一次性補助，此為追加預算項目。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.01萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度支出基本養老保險繳費為追加預算項目。

5、社會保障和就業（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（大中型水庫移民后期扶持基金支出）（項）。

年初預算為152萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：省財政廳下達2020年中央大中型水庫移民后期扶持資金，此項目在2021年開展。

6、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度支出基本醫療保險繳費為追加預算項目。

7、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度支出基本醫療保險繳費為追加預算項目。

8、農林水（類）水利（款）其他水利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為60.87萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加預算發放在職人員2019年績效獎及支出上年結轉資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出310.5萬元，其中：人員經費276.15萬元，占基本支出的88.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、基本養老保險繳費、基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費等；公用經費34.35萬元，占基本支出的11.06%，主要包括辦公費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算控制數為30.24萬元，支出決算為7.32萬元，完成預算的24.21%，其中：

因公出國（境）費支出預算控制數為0萬元，支出決算為0萬元，無增減變動；上年支出0萬元，無增減變動。

公務接待費支出預算控制數為19.04萬元，支出決算為1.92萬元，完成預算的10.08%，決算數小于預算數的主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求，壓減三公經費；與上年相比減少0.74萬元，減少27.82%,減少的主要原因是嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。

公務用車購置費及運行維護費支出預算控制數為11.2萬元，支出決算為5.4萬元，完成預算的48.21%，決算數小于預算數的主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求，壓減三公經費；與上年相比增加1.68萬元，增長45.16%,增長的主要原因是本年一般公共預算支出公車運行維護費相比上年增加，政府性基金支出公車運行維護費相比上年減少，公車運行維護費合計與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.92萬元，占26.23%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.4萬元，占73.77%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.92萬元，全年共接待來訪團組36個、來賓234人次，主要是省及各縣市區移民事務中心等來人對接工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.4萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.4萬元，主要是車輛燃油費、保險費、維修費、過路過橋費支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入58.3萬元；年初結轉和結余193.23萬元；支出199.28萬元，其中基本支出34.47萬元，項目支出164.81萬元；年末結轉和結余52.25萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出0萬元，我單位為公益一類事業單位，不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1.39萬元，具體為：召開后扶資金使用管理會議 ，預算0.1萬元，開支0.06萬元，人數21人，內容為對大中型水庫移民后期扶持政策把握和資金使用管理進一步要求；召開移民重點工作調研座談會議，預算0.2萬元，開支0.19萬元，人數20人，內容為對移民脫貧攻堅、避險解困、重點移民村建設、資金使用績效、項目計劃申報備案、移民信訪穩定等重點工作調研情況座談；召開全市后期扶持“十四五”規劃編制及移民信息電子檔案建設工作會議暨培訓，預算 1.77萬元，開支0.98萬元，人數50人，內容為大中型水庫后期扶持“十四五”規劃編制工作部署、對大中型水庫移民信息電子檔案建設工作進行培訓；召開托口水電站移民安置補償協議協商會議，預算 0.22萬元，開支0.16萬元，人數19人，內容為協商托口水電站移民安置補償協議相關事宜。

2020年本部門開支培訓費0萬元。

2020年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額100.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出100.5萬元。授予中小企業合同金額100.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是后扶維穩工作；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本單位積極開展預算績效管理工作，設定績效目標，根據市財政績效科要求開展了預算部門績效自評工作，對部門整體支出和市級財政專項資金績效進行評價，部門整體支出績效評價報告見附件。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件附件1：懷化市庫區移民事務中心2020年決算公開表

市庫區移民事務中心2020年部門整體支出績效評價報告