一、部門基本概況

（一）部門職責

1. 貫徹執行黨和國家的移民工作方針、政策和法規，研究擬訂全市地方水庫移民工作政策，經批準后組織實施。

2. 負責五強溪、洪江、柘溪、凌津灘、托口、銅灣、大洑潭、清水塘等水庫以及今后新建的市屬以上大中型水利水電工程的移民安置和開發工作，指導地方水庫移民工作。

3. 依法編制移民安置規劃。協同有關部門制訂重點移民區開發的中長期規劃；制訂并組織實施年度移民安置、開發計劃；按規定管理、督查驗收由移民經費開支的移民開發工程項目。

4. 按有關規定管理移民資金；負責移民口糧補貼款的發放與管理工作；指導全市移民機構的財務會計工作；會同有關部門對移民資金的使用情況進行監督檢查；負責移民資金收繳等工作的政策和業務指導；負責移民開發有關的統計工作。

5. 負責協調處理市外水庫移民遷入我市及市內跨縣外遷移民的有關工作，指導其生活安置、生產和開發工作。

6. 負責移民信訪接待工作；協調、指導縣（市、區）做好庫區的防汛度汛、社會穩定工作；負責市直有關部門和各縣（市、區）有關移民工作的協調；會同市直有關部門做好移民對口幫扶工作。

7. 適應社會主義市場經濟需要，探索開發性移民的新機制，總結推廣典型經驗，抓好開發性移民工作。

8. 會同有關部門做好水庫誘發性災害的調查、防治工作；會同有關部門做好水庫生態環境建設、旅游開發、文物保護及移民執法檢查等工作。

9. 負責大中型水庫移民后期扶持工作。指導全市移民工作人員和移民骨干的培訓。

10. 承辦市委、市政府及省移民局交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

懷化市水庫移民管理局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、計劃財務科、搬遷安置科、后期扶持規劃科、政策法規科。

我局納入一級財政預算，2018年年初預算，編制人數為24人，其中參公編制23人，工勤編制1人；年初預算實有在職人員21人，其中參公人員20人，工勤人員1人；退休人員13人。

二、部門預算單位構成

懷化市水庫移民管理局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市水庫移民管理局本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算只有懷化市水庫移民管理局本級。

（一）收入預算，2018年年初預算數為451.28萬元，其中，一般公共預算撥款432.73萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，以前年度結余財政專戶結余18.44萬元，上年結轉0.11萬元。收入較去年減少160.74萬元，主要原因是以前年度結轉減少。

（二）支出預算，2018年年初預算數451.28萬元，其中，主要是工資福利支出172.01萬元，商品和服務支出252.14萬元，對個人及家庭的補助23.13萬元，資本性支出（基本建設）4.00萬元。支出較去年減少160.74萬元，主要原因是工資福利支出增加了41.29萬元，商品服務支出減少了57.23萬元，對個人和家庭的補助減少了67.30萬元，項目支出減少了77.50萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表共5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2018年一般公共預算財政撥款收入為432.73萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為306.73萬元，是指為保障單位機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2018年年初預算數為126.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項業務費126.00萬元，主要用于后扶政策實施落實情況監測評估、監督檢查稽查（內審、稽察）、信息系統建設等工作。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2018年懷化市水庫移民管理局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為48萬元，其中，公務接待費32萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費16萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

（二）機關運行經費

2018年懷化市水庫移民管理局機關運行經費一般公共預算撥款105.84萬元，比2017年預算數減少8.82萬元，下降7.69%。主要因為壓減一般性公共支出。主要用于辦公費支出，17.50萬元；水費支出，0.50萬元；電費支出，0.80萬元；郵電費支出，2.10萬元；差旅費支出，32.00萬元；會議費支出，6.00萬元；培訓費支出，15.00萬元；公務接待費支出，5.00萬元；勞務費支出，2.30萬元；委托業務費支出，3.00萬元；工會經費支出，11.60萬元；福利費支出，4.01萬元；其他商品和服務支出，6.03萬元。

（三）政府采購情況

2018年懷化市水庫移民管理局政府采購預算總額為0萬元,其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

 關于預算績效情況說明

本年度我局進一步完善了預算績效的管理，著力加強對縣市水庫移民后扶資金使用的監管。并根據有關規定要求，結合內部控制制度的建立，完善了2016年度預算績效管理工作考核辦法，進一步提高工作考核的科學性和有效性。

國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛3輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

六、專業名詞解釋

1. 機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業單位）運行。用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車維護費等。

2. “三公”經費。納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公共用車購置及維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。

公開附表：部門預算公開表2018年.xls