一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的移民工作方針、政策和法規(guī)，研究擬訂全市地方水庫(kù)移民工作政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2. 負(fù)責(zé)五強(qiáng)溪、洪江、柘溪、凌津?yàn)?、托口、銅灣、大洑潭、清水塘等水庫(kù)以及今后新建的市屬以上大中型水利水電工程的移民安置和開(kāi)發(fā)工作，指導(dǎo)地方水庫(kù)移民工作。

3. 依法編制移民安置規(guī)劃。協(xié)同有關(guān)部門制訂重點(diǎn)移民區(qū)開(kāi)發(fā)的中長(zhǎng)期規(guī)劃；制訂并組織實(shí)施年度移民安置、開(kāi)發(fā)計(jì)劃；按規(guī)定管理、督查驗(yàn)收由移民經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的移民開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目。

4. 按有關(guān)規(guī)定管理移民資金；負(fù)責(zé)移民口糧補(bǔ)貼款的發(fā)放與管理工作；指導(dǎo)全市移民機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)移民資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)移民資金收繳等工作的政策和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)移民開(kāi)發(fā)有關(guān)的統(tǒng)計(jì)工作。

5. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理市外水庫(kù)移民遷入我市及市內(nèi)跨縣外遷移民的有關(guān)工作，指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)工作。

6. 負(fù)責(zé)移民信訪接待工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣（市、區(qū)）做好庫(kù)區(qū)的防汛度汛、社會(huì)穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)市直有關(guān)部門和各縣（市、區(qū)）有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)；會(huì)同市直有關(guān)部門做好移民對(duì)口幫扶工作。

7. 適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要，探索開(kāi)發(fā)性移民的新機(jī)制，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，抓好開(kāi)發(fā)性移民工作。

8. 會(huì)同有關(guān)部門做好水庫(kù)誘發(fā)性災(zāi)害的調(diào)查、防治工作；會(huì)同有關(guān)部門做好水庫(kù)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、旅游開(kāi)發(fā)、文物保護(hù)及移民執(zhí)法檢查等工作。

9. 負(fù)責(zé)大中型水庫(kù)移民后期扶持工作。指導(dǎo)全市移民工作人員和移民骨干的培訓(xùn)。

10. 承辦市委、市政府及省移民局交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市水庫(kù)移民管理局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、搬遷安置科、后期扶持規(guī)劃科、政策法規(guī)科。

我局納入一級(jí)財(cái)政預(yù)算，2018年年初預(yù)算，編制人數(shù)為24人，其中參公編制23人，工勤編制1人；年初預(yù)算實(shí)有在職人員21人，其中參公人員20人，工勤人員1人；退休人員13人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市水庫(kù)移民管理局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市水庫(kù)移民管理局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算只有懷化市水庫(kù)移民管理局本級(jí)。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)為451.28萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款432.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，以前年度結(jié)余財(cái)政專戶結(jié)余18.44萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.11萬(wàn)元。收入較去年減少160.74萬(wàn)元，主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)451.28萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出172.01萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出252.14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助23.13萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）4.00萬(wàn)元。支出較去年減少160.74萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出增加了41.29萬(wàn)元，商品服務(wù)支出減少了57.23萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少了67.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少了77.50萬(wàn)元。

（三）公開(kāi)表格，部門預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表共5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為432.73萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為306.73萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為126.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)126.00萬(wàn)元，主要用于后扶政策實(shí)施落實(shí)情況監(jiān)測(cè)評(píng)估、監(jiān)督檢查稽查（內(nèi)審、稽察）、信息系統(tǒng)建設(shè)等工作。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年懷化市水庫(kù)移民管理局一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年懷化市水庫(kù)移民管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款105.84萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少8.82萬(wàn)元，下降7.69%。主要因?yàn)閴簻p一般性公共支出。主要用于辦公費(fèi)支出，17.50萬(wàn)元；水費(fèi)支出，0.50萬(wàn)元；電費(fèi)支出，0.80萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出，2.10萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出，32.00萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)支出，6.00萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)支出，15.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出，5.00萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)支出，2.30萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出，3.00萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，11.60萬(wàn)元；福利費(fèi)支出，4.01萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出，6.03萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

2018年懷化市水庫(kù)移民管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元,其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

 關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本年度我局進(jìn)一步完善了預(yù)算績(jī)效的管理，著力加強(qiáng)對(duì)縣市水庫(kù)移民后扶資金使用的監(jiān)管。并根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求，結(jié)合內(nèi)部控制制度的建立，完善了2016年度預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法，進(jìn)一步提高工作考核的科學(xué)性和有效性。

國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛3輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、專業(yè)名詞解釋

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。

公開(kāi)附表：部門預(yù)算公開(kāi)表2018年.xls